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舟曲縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全檢查、安全宣傳教育等工作。

3.負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化推廣和農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析和預(yù)測。

4.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施和農(nóng)機(jī)抗旱工作等公益職責(zé)。

5.完成縣委、縣政府和農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，正科級建制，獨(dú)立預(yù)算單位。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本單位2023年度收入總計(jì)322.64萬元，支出總計(jì)327.78萬元。

本單位2023年度收入合計(jì)322.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入322.64萬元，占100%。

本單位2023年度支出合計(jì)327.78萬元，其中：基本支出285.16萬元，占87%；項(xiàng)目支出42.62萬元，占13%。

本單位2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出33.7萬元，占10.28%；衛(wèi)生健康支出14.67萬元，占4.48%；農(nóng)林水支出256.72萬元，占78.32%；住房保障支出22.68萬元，占6.92%。

本單位2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少5.14萬元。

2. 收入支出與以前年度對比分析：

本單位2023年度收入總計(jì)322.64萬元，比去年減少0.78萬元；支出總計(jì)327.78萬元，比去年增加7.59萬元。

3.資產(chǎn)負(fù)債情況分析：

本單位沒有負(fù)債。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.因公出國（境）費(fèi)用情況。

2023年本單位因公出國（境）費(fèi)用為0元。

3. 公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)情況

2023年本單位公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)共計(jì)0.83萬元。

4. 公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年本單位公務(wù)接待費(fèi)為0元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)285.16萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出280萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)支出5.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、電信服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

四、名詞解釋：

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）“三公”經(jīng) 費(fèi) ：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。