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目 錄

第一部分  部門概括

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

四、與財(cái)務(wù)部門的對(duì)賬情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、其他需要說明的事項(xiàng)

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  部門概況

（一）主要職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和省州《實(shí)施<國(guó)家紅十字會(huì)法>辦法》，嚴(yán)格依法辦事；

（2）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在縣城內(nèi)，及時(shí)收集各種自然災(zāi)害，在第一時(shí)間內(nèi)向上級(jí)紅十字會(huì)報(bào)告，爭(zhēng)取各地援助資金、物資，及時(shí)開展救助、救護(hù)及重建工作；

（3）健全紅十字會(huì)組織，積極宣傳紅十字會(huì)法律、法規(guī)和防艾、現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)知識(shí)；

（4）組織對(duì)公民特別是青少年人道主義和紅十字精神教育和宣傳活動(dòng)；

（5）協(xié)助政府開展人道主義領(lǐng)域的社會(huì)救助工作；

（6）依法參與，推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作；

（7）組織開展捐款、捐物救助災(zāi)區(qū)工作；

（8）承辦上級(jí)紅十字會(huì)安排的業(yè)務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣紅十字會(huì)隸屬舟曲縣衛(wèi)健局管理，正科級(jí)建制，事業(yè)編制6名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分  2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)87.31萬元，財(cái)政撥款收入87.31，支出87.31萬元。與2022年決算數(shù)收入總計(jì)73.34萬元，支出總計(jì)73.34萬元相比，收入增加13.97萬元，增加19.05%，支出就13.97萬元，增加19.05%。主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)整及部門預(yù)算專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)86.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入85.73萬元，占99.13%，其他收入0.76萬元，占0.88%。。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)87.31萬元，其中：基本支出81.61萬元，占93.47%； 項(xiàng)目5.7萬元，占6.53%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)85.73萬元，財(cái)政撥款收入85.73萬元，支出85.73萬元。與2022年決算數(shù)收入總計(jì)72.52萬元，支出總計(jì)72.52萬元相比，收入增加13.21萬元，增加18.22%，支出就13.21萬元，增加18.22%。主要原因是（1）收入：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)整，部門預(yù)算專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲等。（2）支出：日常辦公支出較以往年度增加，社保繳費(fèi)，住房公積金上調(diào)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.73萬元,較上年決算數(shù)增加13.2萬元, 增加18.2%。主要原因是（1）收入：?jiǎn)挝蝗藛T工資調(diào)整，部門預(yù)算專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲等。（2）支出：日常辦公支出較以往年度增加，社保繳費(fèi)，住房公積金上調(diào)等。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.73萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出74.69萬元，占87.12%，主要本年度人員工資，津貼補(bǔ)貼，醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；住房保障支出7.24萬元，占8.53%，主要住房公積金支出；衛(wèi)生健康支出3.8萬元，占4.35%，主要用于生活補(bǔ)助等支出；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，主要用于以下方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0萬元。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為74.69萬元, 主要是本年度人員工資，津貼補(bǔ)貼，養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

9．衛(wèi)生健康支出決算為3.8萬元,主要支出為醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為7.24萬元, 主要住房公積金支出。

20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

26．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)80.02萬元,較上年決算數(shù)增加11.66萬元，增加17.06%。主要原因是我單位部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)0.007793萬元，較上年決算數(shù)減少4.14萬元,下降99.81%。2023年度開始實(shí)行財(cái)政集中支付，反應(yīng)為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2023年沒有國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

1. 資產(chǎn)分布及構(gòu)成情況

本單位行政單位國(guó)有資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)364.91萬元，占100.00%。負(fù)債總額0萬元,凈資產(chǎn)305.55萬元。

2.資產(chǎn)構(gòu)成情況。

流動(dòng)資產(chǎn)59.36萬元，較上年增長(zhǎng)5.91%，占資產(chǎn)總額16.27%；固定資產(chǎn)305.56萬元，較上年增長(zhǎng)-2.81%, 占資產(chǎn)總額83.73%；在建工程0.00萬元，較上年增長(zhǎng)0.00%，占資產(chǎn)總額0.00%；長(zhǎng)期投資0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0.00萬元，較上年增長(zhǎng)0.00%，占資產(chǎn)總額0.00%；公共基礎(chǔ)設(shè)施0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；政府儲(chǔ)備物資0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；文物文化資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；保障性住房0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；其他資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

3.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。

房屋和構(gòu)筑物291.77萬元，占固定資產(chǎn)的95.49%（其中，房屋291.77萬元，占固定資產(chǎn)的95.49%）；設(shè)備7.08萬元，占2.32%（其中，車輛0.00萬元，占0.00%，單價(jià)100萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0.00萬元，占0.00%）；文物和陳列品0.00萬元，占0.00%；圖書和檔案0.00萬元，占0.00%；家具和用具6.70萬元，占2.19%；特種動(dòng)植物0.00萬元，占0.00%。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

因本單位為二級(jí)預(yù)算單位，2023年度暫未開展預(yù)算績(jī)效管理

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年度部門決算公開表

舟曲縣紅十字會(huì)

2024年9月13日