2023年度舟曲縣博峪鎮(zhèn)人民政府部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

（一）黨政機(jī)構(gòu)

1.黨政綜合辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級(jí)集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場(chǎng)監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會(huì)救助、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督工作。

4.社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定等工作。

（二）下屬事業(yè)單位

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和服務(wù)等工作,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

2.公共事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人力資源、社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟(jì)困等日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)綜合文化站、村(社區(qū))綜合文化中心、文體廣場(chǎng)等文化旅游設(shè)施的建設(shè)、管理和使用；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)及文化廣播影視工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)村“非遺”文化傳承與保護(hù)，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作。

3.政務(wù)（便民）服務(wù)中心。負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)各項(xiàng)行政審批事項(xiàng)的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會(huì)性服務(wù)工作，推行“一站式服務(wù)”和“最多跑一次改革”,打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)推進(jìn)村級(jí)便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站建設(shè)，積般開展代繳代辦代理等便民服務(wù)工作。

4.社會(huì)治安綜合治理中心。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動(dòng)工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合服務(wù)工作，為網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等提供技術(shù)支撐，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等工資。

5.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動(dòng)植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場(chǎng)、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位屬行政單位，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為一級(jí)單位，資產(chǎn)管理由我部財(cái)務(wù)室登記辦公室管理，執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，單位核定人員編制:行政編制23名，事業(yè)編制34名。在職職工67人，遺囑人員6人，退休7人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件2）

三、支出決算表（見附件3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件6）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件7）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件8）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件9）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1177.86萬元。較上年決算數(shù)增加26.64萬元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1177.86萬元,其中：財(cái)政撥款收入1177.86萬元,占100.00%。較上年決算數(shù)增加26.64萬元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1177.86萬元,其中：基本支出1177.86萬元,占100 %。較上年決算數(shù)增加26.64萬元,增長(zhǎng)2.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1177.86萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1177.86萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1177.86萬元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服務(wù)支出799.03萬元；

2. 公共安全支出7.9萬元；

3. 社會(huì)保障與就業(yè)支出156.3萬元；

4. 衛(wèi)生健康支出79.49萬元；

5. 農(nóng)林水支出15.12萬元；

6. 交通運(yùn)輸支出6.98萬元；

7. 住房保障支出66.97萬元；

8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.07萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1177.86萬元,支出決算為1177.86萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為799.03萬元，支出決算為799.03萬元；

2.公共安全支出年初預(yù)算為7.9萬元，支出決算為7.9萬元；

3.社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算為156.3萬元，支出決算為156.3萬元；

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為79.49萬元，支出決算為79.49萬元；

5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算為15.12萬元，支出決算為15.12萬元；

6.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算為6.98萬元，支出決算為6.98萬元；

7.住房保障支出年初預(yù)算為66.97萬元，支出決算為66.97萬元。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算5.07萬元，支出決算為5.07萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1177.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)872.95萬元。

人員經(jīng)費(fèi)用途：主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)9.83萬元。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)及公務(wù)用車維修費(fèi)。

項(xiàng)目支出295.07萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度政府性基金收入0萬元,較上年無變化。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.83萬元,支出決算為9.83萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年無變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,支出決算為0.83萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元、

4.外事接待費(fèi)支出0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置2輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.83萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)及公務(wù)用車維修費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年9月3日,本部門共有車輛2輛,其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛，嚴(yán)格執(zhí)行車輛改革制度。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。房屋2817平米，價(jià)值135.82 萬元。

十三、其他需要說明的情況

無。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）