舟曲縣博峪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

（一）黨政機構

1.黨政綜合辦公室。負責鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯絡相關工作；負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負責鎮(zhèn)黨委的政治建設、組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯等群團工作。

3.經濟發(fā)展和社會事務辦公室。負責鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鎮(zhèn)財政所財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和惠農措施的貫徹落實；負責鎮(zhèn)產業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保險、住房保障等工作；負責鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作；負責鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督工作。

4.社會治理和應急管理辦公室。負責鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導和基層民主政治建設、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負責轄區(qū)內的應急救援、安全生產監(jiān)管、防災減災、法制建設、信訪投訴、人民調解、行政調解、矛盾糾紛調處等工作，維護轄區(qū)內社會穩(wěn)定等工作。

（二）下屬事業(yè)單位

1.農業(yè)農村綜合服務中心。負責鎮(zhèn)農業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農機等方面技術推廣和服務等工作,推進產業(yè)結構調整和產業(yè)化示范引導培訓方面的服務；負責轄區(qū)內農業(yè)產品質量檢測服務工作；負責轄區(qū)內農村公路的養(yǎng)護及路政管理工作。

2.公共事務服務中心。負責鎮(zhèn)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟困等日常服務工作；負責鎮(zhèn)綜合文化站、村(社區(qū))綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設施的建設、管理和使用；負責鎮(zhèn)文化建設和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調推動村“非遺”文化傳承與保護，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鎮(zhèn)建設服務等相關工作。

3.政務（便民）服務中心。負責負責鎮(zhèn)各項行政審批事項的辦理和行政事務的受理、代辦服務等行政性、社會性服務工作，推行“一站式服務”和“最多跑一次改革”,打造優(yōu)質便捷高效的服務平臺；負責推進村級便民服務點和網上服務站建設，積般開展代繳代辦代理等便民服務工作。

4.社會治安綜合治理中心。負責社會治安綜合治理和治安防控體系建設、平安創(chuàng)建活動工作；負責網格化綜合服務工作，為網格化管理巡查、指揮、調度、督辦等提供技術支撐，負責網絡信息技術平臺建設維護等工資。

5.綜合行政執(zhí)法隊。負責轄區(qū)內農業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農畜產品質量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產、農村道路交通安全、農資市場、農業(yè)機械、應急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、機構設置

我單位屬行政單位，財務隸屬關系為一級單位，資產管理由我部財務室登記辦公室管理，執(zhí)行行政單位財務會計制度，單位核定人員編制:行政編制23名，事業(yè)編制34名。在職職工65人，遺囑人員5人，退休6人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件2）

三、支出決算表（見附件3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件6）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件7）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件8）本部門沒有相關數據,故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件9）本部門沒有相關數據,故本表無數據。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1151.22萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1151.22萬元,其中：財政撥款收入1151.22萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1151.22萬元,其中：基本支出1151.22萬元,占100 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1151.22萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1151.22萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1151.22萬元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服務支出796.22萬元；

2. 公共安全支出5.84萬元；

3. 社會保障與就業(yè)支出85.68萬元；

4. 衛(wèi)生健康支出53.53萬元；

5. 農林水支出29.8萬元；

6. 交通運輸支出6.88萬元；

7. 住房保障支出154.078萬元

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1151.22萬元,支出決算為1151.22萬元,完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算為796.22萬元，支出決算為796.22萬元；

2.公共安全支出年初預算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元；

3.社會保障與就業(yè)支出年初預算為85.68萬元，支出決算為85.68萬元；

4.衛(wèi)生健康支出年初預算為53.53萬元，支出決算為53.53萬元；

5.農林水支出年初預算為29.8萬元，支出決算為29.8萬元；

6.交通運輸支出年初預算為6.88萬元，支出決算為6.88萬元；

7.住房保障支出年初預算為154.078萬元，支出決算為154.078萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1151.22萬元。其中：人員經費1108.71萬元。

人員經費用途：主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。

公用經費42.51萬元。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費及差旅費

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度政府性基金收入0萬元,較上年無變化。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本年度無國有資本經營預算財政撥款。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022 年度“三公”經費支出全年預算數為42.51萬元,支出決算為42.51萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年無變化。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元、

4.外事接待費支出0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置2輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出42.51萬元,機關運行經費主要用于辦公費、印刷費及差旅費。

十一、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年9月3日,本部門共有車輛2輛,其中機要通信用車1輛、應急保障用車1輛，嚴格執(zhí)行車輛改革制度。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。房屋2817平米，價值135.82 萬元。

十三、其他需要說明的情況

無。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）