一、部門職責

（1）醫(yī)療救護:負責轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護工作;

（2）計劃免疫:負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童計劃免疫和免疫生物制品以及冷鏈設備的管理工作，組織和指導鄉(xiāng)村醫(yī)生做好免疫接種，掌握全鎮(zhèn)人群免疫水平。

（3）上報：負責收集、整理、分析、上報全鎮(zhèn)地方病、傳染病、食源性等疾病，做好傳染病管理、隔離、消毒工作。

（4）衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測，轄區(qū)內(nèi)學校衛(wèi)生轄區(qū)，內(nèi)飲用水安全監(jiān)測，對轄區(qū)內(nèi)的個人診所、村衛(wèi)生室進行執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊監(jiān)督檢查。

（5）公共衛(wèi)生:負責全轄區(qū)居民健康服務工作，高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

（6）計生、婦幼：負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦、兒童管理工作，對高危孕產(chǎn)婦實行專案管理，定期督促檢查和了解村級婦幼保健工作情況，指導和幫助保健員開展孕產(chǎn)婦和兒童管理，動員孕產(chǎn)婦住院分娩和高危孕產(chǎn)婦篩查。對備孕或懷孕未滿三個月的發(fā)放葉酸，抽血化驗做孕優(yōu)檢查。

（7）承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預算單位。單位核定人員編制：事業(yè)編7名，在職職工13人，退休0人，遺屬0人。

三、2023年度部門決算表

（1）、收入支出決算總表

（2）、收入決算表

（3）、支出決算表

（4）、財政撥款收入支出決算總表

（5）、一般公共預算財政撥款支出決算表

（7）、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（8）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入合計219.73萬元，支出合計252.07萬元。

本部門2023年度收入總計255.99萬元，其中：其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.26萬元，本年收入219.73萬元（財政撥款收入214.51萬元，占比98%；事業(yè)收入5.23萬元，占比2%;其他收入0萬元,占比0%）。

本部門2023年支出合計252.07萬元，其中：基本支出252.07萬元，占比100%。

本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.93萬元。較上年減少32.33萬元，主要原因是本部門年末收支平衡。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入214.51萬元，較上年決算數(shù)增加89.89萬元，增加41.9%。主要原因是財政撥款一般公共衛(wèi)生收入增加。

本部門2023年財政撥款支出214.51萬元，較上年決算數(shù)增加89.89萬元，增加41.9%。主要原因是財政撥款一般公共衛(wèi)生支出增加。

本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13.2萬元，占比6%，衛(wèi)生健康支出189.9萬元，占比88.5%，住房保障支出11.41萬元，占比5.5%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出154.02萬元。其中：人員經(jīng)費支出154.02萬元， 較上年決算數(shù)增加29.58萬元，增加80.8%。主要原因是本年度人員增加1人。

（四）國有資產(chǎn)總體情況

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）87.2萬元，較上年增長-16.3%。負債總額0萬元,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)87.2萬元,較上年增長-16.3%。

1.資產(chǎn)分布情況。

我部門行政單位國有資產(chǎn)0萬元，占0.00%；事業(yè)單位國有資產(chǎn)87.2萬元，占100.00%，其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產(chǎn)0萬元，占0.00%。

2.國有資產(chǎn)構(gòu)成情況。

流動資產(chǎn)20.16萬元，較上年增長-63.56%，占資產(chǎn)總額23.12%；固定資產(chǎn)67.04萬元，較上年增長13.57%，占資產(chǎn)總額76.88%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額0.00%；長期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額0.00%；公共基礎設施0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；政府儲備物資0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；文物文化資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；保障性住房0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

3.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。

土地、房屋及構(gòu)筑物45.94萬元，占固定資產(chǎn)的68.5%%（其中，房屋48.5萬元，占固定資產(chǎn)的68.5%）；通用設備17.27萬元，占25.8%（其中，車輛13.3萬元，占77%，單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）；專用設備0萬元，占0%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0.00%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動植物3.8萬元，占5.7%。

五、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2022年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，其中：本年度公務接待費預算支出0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費較上年減少0萬元，主要原因是本年度無公務接待；公務用車運行維護費較上年減少0萬元，主要原因是單位無公務車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位無公務用車。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

本單位無公務接待。

六、政府采購支出情況說明

2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

七、預算績效管理工作開展情況說明

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標。

八、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。                          （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入舟曲縣曲告納鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：    2023年度部門決算公開附表.xls

                舟曲縣曲告納鎮(zhèn)衛(wèi)生院

     2024年8月30日