舟曲縣曲告納鄉(xiāng)衛(wèi)生院大年分院2023年度部門決算公開情況說明

一、部門職責

1、公共衛(wèi)生:負責全轄區(qū)居民健康服務工作，高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產婦等中點人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

2、計劃免疫:0-6歲兒童接種；

3、異常病種上報：結核、傳染病上報，食源性上報，地方病的監(jiān)測，兒童保健。公共突發(fā)衛(wèi)生事件應急:參與全縣范圍內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處理工作；

4、衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測，轄區(qū)內學校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內應用水安全監(jiān)測；

5、醫(yī)療救護:負責轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護工作;

6、計生、婦幼：孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產婦保健，營養(yǎng)包發(fā)放；

7、承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其它事項。

二、機構設置

本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預算單位。

根據不同業(yè)務、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設立以下功能科室:

1、門診:門診內科、門診婦產科、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室、發(fā)熱門診；

2、公共衛(wèi)生科；

3、醫(yī)技科室:檢驗科、心電圖室;

4、門診藥房；

5、行政科室:收費室、財務科；

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本部門2023年度收入總計138.7萬元，支出總計169.11萬元。

本部門2023年度收入合計172.48萬元，其中：年初結轉和結余33.77萬元，本年收入138.7萬元（財政撥款收入132.12萬元，占比95.6%；上級補助收入0萬元，占比0%;事業(yè)收入6.57萬元，占比4.4%;其他收入0萬元,占比0%）。

本部門2023年支出合計169.11萬元，其中：基本支出130.88萬元，占比77%;項目支出38.22萬元，占比33%。

本部門2023年度年末結轉和結余3.37萬元，較上年減少30.4萬元，主要原因是本部門事業(yè)單位醫(yī)療收入減少。

2、收入支出與以前年度對比分析：

本部門2023年度收入總計138.7萬元，支出總計169.11萬元。與2022年決算數相對比，收入增加4.08萬元，增加2.94%，支出增加44.41萬元，支出增加26.2%。

3、資產負債情況分析：

截至 2023年 12月31日，我單位資產總額（賬面凈值，下同） 140.69萬元，較上年增長1.4%。負債總額 0萬元 ,較上年增長 0.00%。凈資產 140.69萬元 ,較上年增長 1.4%。

4、與財政部門的對賬情況：

本部門2023年度財政撥款收入132.12萬元，較上年決算數增加60萬元，增加45.4%。主要原因是財政撥款增加。

本部門2023年度財政撥款支出130.88萬元，較上年決算數增加58萬元，增加44.6%。主要原因是財政撥款增加。

本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出93.9萬元，占71.5%；對個人和家庭的補助0萬元，占0%。

（二）“三公”經費支出情況

1.因公出國（境）費用情況。

2023年度本單位無因公出國（鏡）人員，無相關費用支出。

2、公務用車購置和運行費情況

公務車購置費0元，公務車運行維護費0萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數減少0萬元，主要原因是車輛保險、燃油費、維修費等支出減少。

3、公務接待費情況

公務接待費0萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數減少0萬元，主要原因是上級部門接待次數較上年減少。

（三）機關運行經費支出情況

2023年度本單位機關運行經費財政撥款預算為0萬元，，比2022年預算增加0萬元，增長0%。

（四）政府采購支出說明

2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

（五）國有資產占用情況說明

1.資產總體情況

截至 2023 年 12月31日，我單位資產總額（賬面凈值，下同） 140.69萬元，較上年增長1.4%。負債總額 0萬元 ,較上年增長 0.00%。凈資產 140.69萬元 ,較上年增長 1.4%。

2.固定資產構成情況

土地、房屋及構筑物 64 萬元，占固定資產的 45.48% （其中，房屋 64萬元，占固定資產的 45.48%） ； 通用設備 13.29 萬元，占 9.44 %（其中，車輛 8 萬元，占 0.00% ， 單價 50萬（含）以上（不含車輛）設備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設備 60.59萬元，占 43.06%（單價100萬（含）以上設備 0萬元，占 0.00%） ； 文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ； 家具、用具、裝具及動植物 2.03萬元，占 3.32 % 。

（六）2023年度預算績效情況說明

2023年財政預算安排本單位項目資金0萬元。績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標。

（七）政府性基金支出情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款0萬元，比2022年預算增加0萬元，增長0%。

四、名詞解釋：

（一）一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。     （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：納入大年衛(wèi)生院預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：年度部門決算公開附表.xls

舟曲縣曲告納鄉(xiāng)衛(wèi)生院大年分院

      2024年8月30日