舟曲縣八楞鄉(xiāng)人民政府2023年度

部門決算公開說明

一、部門職責(zé)

1.黨政綜合辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督工作。

4.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會穩(wěn)定等工作。

5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和服務(wù)等工作,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

6.公共事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟(jì)困等日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設(shè)施的建設(shè)、管理和使用；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調(diào)推動村“非遺”文化傳承與保護(hù)，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作。

7.政務(wù)（便民）服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各項(xiàng)行政審批事項(xiàng)的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會性服務(wù)工作，推行“一站式服務(wù)”和“最多跑一次改革”,打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺；負(fù)責(zé)推進(jìn)村級便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站建設(shè)，積般開展代繳代辦代理等便民服務(wù)工作。

8.社會治安綜合治理中心。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理和治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合服務(wù)工作，為網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等提供技術(shù)支撐工作。

9.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣八楞鄉(xiāng)人民政府由黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、公共事務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)構(gòu)成。

人員情況：在職職工53人，退休人員7人。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度收入總計(jì)1493.206088萬元，財(cái)政撥款收入1493.206088萬元，占100%。

本單位2023年度支出合計(jì)1493.206088萬元，其中：基本支出1029.207478萬元，占68.93%；項(xiàng)目支出463.998610萬元，占31.07%。

2.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度財(cái)政撥款收入1493.206088萬元。

本單位2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出674.976168萬元，占45.2%；國防支出0.5萬元，占0.03 %；社會保障與就業(yè)支出138.818448萬元，占9.3%；衛(wèi)生健康支出81.608322萬元，占5.47%；公共安全支出0.5116萬元，占0.03%；教育支出12.5326萬元，占0.84%；農(nóng)林水支出111.73325萬元，占7.48%；交通運(yùn)輸支出7.0萬元，占0.47%；住房保障支出62.5257萬元，占4.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.2%；其他支出400萬元，占26.79%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出686.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)964.15562萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)65.051858萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。項(xiàng)目支出463.99861萬元，項(xiàng)目支出主要用途八楞鄉(xiāng)機(jī)關(guān)辦公場所維修資金。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用情況

2023年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)情況

2023年本單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2320萬元，其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2320萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年本單位無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.871858萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。

（四）政府采購支出說明

2023年度本單位無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛一輛，其中：一般公務(wù)用車一輛。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算的支出。

四、名詞解釋：

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

4、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

7、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

14、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

15、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

16、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。