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舟曲縣民政局2023年度部門決算公開情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、財政撥款收入支出決算總表說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）負責貫徹執(zhí)行民主工作的法律法規(guī)和方針政策；擬定并組織實施貫徹落實民政工作法規(guī)、規(guī)章、政策的實施方案和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導民政工作的改革與發(fā)展。

（二）負責全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度實施和管理工作；組織和指導扶貧濟困等社會救助活動；負責全縣城鄉(xiāng)居民臨時生活救助工作。

（三）認真做好基層政權(quán)建設(shè)和社會福利工作。

（四）依法進行社團組織登記管理。

（五）依法開展行政區(qū)劃和地名管理。

（六）搞好婚姻登記、收養(yǎng)登記管理及棄嬰寄樣工作。

（七）抓好殯葬改革服務(wù)管理工作。

（八）對流浪乞討人員實施求助。

二、機構(gòu)設(shè)置

舟曲縣民政局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為：內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、區(qū)劃地名股和社會事務(wù)股。現(xiàn)有編制25人，其中，行政7人，事業(yè)18人。實有財政全額在職人員51人。

第二部分 2023年度部門決算表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收支總計均為11859.99萬元。與上年度相比收支總計各減少620.37萬元,下降4.97%,主要原因是2023年困難群眾救助保障人數(shù)動態(tài)變化。其中：財政撥款收入11596.82萬元，占97.78%；政府性基金預算財政撥款收入263.17萬元，占2.22%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11859.99萬元,其中：財政撥款收入11859.99萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11859.99萬元,其中：基本支出11146.23萬元,占93.98%；項目支出713.76萬元,占6.02%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為11859.99萬元。與上年相比,各減少620.37萬元,下降4.97%。主要原因是2023年困難群眾救助保障人數(shù)動態(tài)變化和公務(wù)經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度收支總計均為11859.99萬元。與上年度相比收支總計各減少620.37萬元,下降4.97%,主要原因是2023年困難群眾救助保障人數(shù)動態(tài)變化。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出11859.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出81.87萬元,占0.69%；社會保障和就業(yè)支出10880.21萬元,占91.73%；衛(wèi)生健康支出23.26萬元,占0.19%；農(nóng)林水支出568.65萬元,占4.79%；住房保障支出58.86萬元,占0.49%；其他支出200.48萬元，占1.69%；抗疫特別國債安排的支出28萬元，占0.23%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出10462.36萬元，其中：人員經(jīng)費10462.36萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費683.87萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.因公出國（境）費用情況： 2023年本部門沒有因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置和運行費情況：2023年本部門沒有公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費。

3.公務(wù)接待費情況：2023年本部門沒有公務(wù)接待費。

七、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元,主要用于2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出263.17萬元，占2.22%。主要用于以下方面：老年福利、兒童福利、殘疾人福利。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元

十、其他需要說明的情況

1.與財務(wù)部門的對賬情況說明 ：本部門2023年度與財政部門對賬一致。

2.政府采購情況說明：2023年本部門沒有政府采購。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明：2023年沒有國有資產(chǎn)占用情況。年末在建工程0萬元。

4.2023年度預算績效情況說明：2023年本部門預算11859.99萬元，預算執(zhí)行100%。

5.重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2023年對公用經(jīng)費、困難群眾救助補助資金、孤兒生活費及事實無人撫養(yǎng)兒童生活費縣級配套、農(nóng)村特困供養(yǎng)人員縣級配套、殘疾人兩項補貼縣級配套、經(jīng)濟困難老人生活補貼縣級配套和殯儀館工作經(jīng)費做了重點項目預算績效目標。

6.非稅收入情況說明：無

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2023年度部門決算公開表