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一、部門職責(zé)

1、舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬舟曲縣人民政府一級行政管理部門，2010年6月舟曲縣建設(shè)局更名為舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，行使政府職能管理功能，為正科級行政編制單位。現(xiàn)有編制22人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制14人，工勤編1人。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于城鄉(xiāng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針、政策。

2、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住房建設(shè)等方面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)上述職責(zé)，舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)3個(gè)二級職能機(jī)構(gòu)（城市建設(shè)股、住房保障監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)股）和2個(gè)行政科室（黨政辦公室、財(cái)務(wù)室），下屬舟曲縣給排水公司（事業(yè)編制）。

1、城市建設(shè)股：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)計(jì)劃、項(xiàng)目批復(fù)、工程實(shí)施進(jìn)展情況等方面管理事務(wù)；

2、住房保障監(jiān)管股：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的施工許可、工程質(zhì)量、施工安全等方面的監(jiān)督管理工作；

3、村鎮(zhèn)建設(shè)股：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)居民住宅及農(nóng)村危舊房改造等方面的審批、分配、出售、改造等具體事務(wù)。

4、黨政辦公室:負(fù)責(zé)本局黨建工作及綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常工作事務(wù)。

5、財(cái)務(wù)室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算收支業(yè)務(wù)及本單位負(fù)責(zé)實(shí)施的專項(xiàng)資金的申請、審核撥付、會(huì)計(jì)核算、竣工審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送等工作。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1、收入支出情況分析：

本部門2023年度收入總計(jì)19645.46653萬元，全部為財(cái)政撥款收入，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14193.135108萬元，占總收入的72.25%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5452.331422萬元，占總收入的27.75%。支出總計(jì)19645.46653萬元，其中：基本支出750.83169萬元，占總支出3.82%； 項(xiàng)目支出18894.63484萬元，占總支出96.18%，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出為13442.303418萬元，占項(xiàng)目支出的71.14%；政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出5452.331422萬元，占項(xiàng)目支出的28.86%。

在2023年度支出總額19645.46653萬元中，用于一般公共服務(wù)的支出0.15萬元，占比0.01%；公共安全支出1萬元，占比0.01%；社會(huì)保障與就業(yè)支出89.589508萬元，占比0.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2300.10025萬元，占11.7%；農(nóng)林水支出100萬元，占0.51%；衛(wèi)生健康支出300.263832萬元，占1.53%；住房保障支出1422.974萬元，占7.24%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出847萬元，占比4.31%，其他支出（城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券項(xiàng)目）14584.3889萬元，占74.23%。

2、收入支出與以前年度對比分析：

本部門2023年度收入總計(jì)19645.46653萬元，支出總計(jì)19645.46653萬元，本部門2022年度收入總計(jì)10763.62萬元，支出總計(jì)14706.72萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入增加了8881.84653萬元，增加82.5%，支出同比增加4938.74653萬元，增加33.6%。相比上年，收入增加的主要原因是：2023年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目較上年大幅增加5452.331422萬元，保障性住房項(xiàng)目安排的投資收入較上年減少6229.476萬元，其他支出較上年增加12137.86894萬元，支出增加的主要原因是：因2023年上面所述財(cái)政安排的撥款收入大幅增加，導(dǎo)致這些項(xiàng)目的投資支出也相應(yīng)較上年增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

1、2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本年無因公出國費(fèi)用。

2、公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)車輛購置業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年未發(fā)生公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.35085萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：辦公費(fèi)、資料制作印刷費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)6.90285萬元，主要是本單位日常辦公所需的辦公用品、辦公耗材的購置，以及專欄、文件資料的打印、制作等支出；印刷費(fèi)1.3719萬元，主要是購買學(xué)習(xí)、辦公用的書籍及法律法規(guī)、制度政策等印刷物的支出；水費(fèi)0.171萬元，是單位購買的桶裝飲用水支出；郵電費(fèi)3.6849萬元，是單位辦公室固定電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)用支出；差旅費(fèi)1.8802萬元，是本單位人員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參加會(huì)議、下鄉(xiāng)檢查及督導(dǎo)工作等報(bào)銷的出差補(bǔ)助支出；租賃費(fèi)0.34萬元，是下鄉(xiāng)租車支出。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、政府性基金支出情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5452.331422萬元，全部用于政府地方債券項(xiàng)目建設(shè)支出，其中：舟曲縣老城區(qū)污水處理廠擴(kuò)容改造項(xiàng)目支出2200.367萬元；舟曲縣涼水泉生態(tài)停車場建設(shè)項(xiàng)目支出180.439792萬元；舟曲縣第二供水廠建設(shè)項(xiàng)目（二期）支出33.50413萬元，舟曲縣峰迭新區(qū)集中供暖項(xiàng)目支出3038.0205萬元。

七、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

附件：2023年度部門決算公開附表：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表