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舟曲縣曲告納鄉(xiāng)衛(wèi)生院大年分院2023年度部門決算公開情況說明

一、部門職責(zé)

1、公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點(diǎn)人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

2、計(jì)劃免疫:0-6歲兒童接種；

3、異常病種上報(bào)：結(jié)核、傳染病上報(bào)，食源性上報(bào)，地方病的監(jiān)測(cè)，兒童保健。公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作；

4、衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測(cè)，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內(nèi)應(yīng)用水安全監(jiān)測(cè)；

5、醫(yī)療救護(hù):負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作;

6、計(jì)生、婦幼：孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放；

7、承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級(jí)財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位。

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設(shè)立以下功能科室:

1、門診:門診內(nèi)科、門診婦產(chǎn)科、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室、發(fā)熱門診；

2、公共衛(wèi)生科；

3、醫(yī)技科室:檢驗(yàn)科、心電圖室;

4、門診藥房；

5、行政科室:收費(fèi)室、財(cái)務(wù)科；

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本部門2023年度收入總計(jì)138.7萬元，支出總計(jì)169.11萬元。

本部門2023年度收入合計(jì)172.48萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.77萬元，本年收入138.7萬元（財(cái)政撥款收入132.12萬元，占比95.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%;事業(yè)收入6.57萬元，占比4.4%;其他收入0萬元,占比0%）。

本部門2023年支出合計(jì)169.11萬元，其中：基本支出130.88萬元，占比77%;項(xiàng)目支出38.22萬元，占比33%。

本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.37萬元，較上年減少30.4萬元，主要原因是本部門事業(yè)單位醫(yī)療收入減少。

2、收入支出與以前年度對(duì)比分析：

本部門2023年度收入總計(jì)138.7萬元，支出總計(jì)169.11萬元。與2022年決算數(shù)相對(duì)比，收入增加4.08萬元，增加2.94%，支出增加44.41萬元，支出增加26.2%。

3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析：

截至 2023年 12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同） 140.69萬元，較上年增長(zhǎng)1.4%。負(fù)債總額 0萬元 ,較上年增長(zhǎng) 0.00%。凈資產(chǎn) 140.69萬元 ,較上年增長(zhǎng) 1.4%。

4、與財(cái)政部門的對(duì)賬情況：

本部門2023年度財(cái)政撥款收入132.12萬元，較上年決算數(shù)增加60萬元，增加45.4%。主要原因是財(cái)政撥款增加。

本部門2023年度財(cái)政撥款支出130.88萬元，較上年決算數(shù)增加58萬元，增加44.6%。主要原因是財(cái)政撥款增加。

本部門2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出93.9萬元，占71.5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，占0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用情況。

2023年度本單位無因公出國(guó)（鏡）人員，無相關(guān)費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)情況

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是車輛保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等支出減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)情況

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是上級(jí)部門接待次數(shù)較上年減少。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2023年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

1.資產(chǎn)總體情況

截至 2023 年 12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同） 140.69萬元，較上年增長(zhǎng)1.4%。負(fù)債總額 0萬元 ,較上年增長(zhǎng) 0.00%。凈資產(chǎn) 140.69萬元 ,較上年增長(zhǎng) 1.4%。

2.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

土地、房屋及構(gòu)筑物 64 萬元，占固定資產(chǎn)的 45.48% （其中，房屋 64萬元，占固定資產(chǎn)的 45.48%） ； 通用設(shè)備 13.29 萬元，占 9.44 %（其中，車輛 8 萬元，占 0.00% ， 單價(jià) 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 60.59萬元，占 43.06%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ； 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 2.03萬元，占 3.32 % 。

（六）2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2023年財(cái)政預(yù)算安排本單位項(xiàng)目資金0萬元。績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年本單位所有項(xiàng)目按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況；同時(shí)編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（七）政府性基金支出情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

四、名詞解釋：

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。                          （五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入大年衛(wèi)生院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：年度部門決算公開附表.xls

舟曲縣曲告納鄉(xiāng)衛(wèi)生院大年分院

2024年9月2日