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一、部門概況

（一）部門簡介

舟曲縣交通運(yùn)輸局是隸屬舟曲縣人民政府的行政職能部門，是獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)核算制度。2023年財(cái)政供養(yǎng)42人，其中，在職42人，退休人員19人，遺屬6人。

（二）主要職責(zé)

1、貫徹國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要擬訂全縣公路、城市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策和規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調(diào)公路行業(yè)的發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

3、負(fù)責(zé)編制全縣公路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸站場及公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急處置協(xié)調(diào)、交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、發(fā)展預(yù)測、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息引導(dǎo)工作；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、負(fù)責(zé)全縣公路交通運(yùn)輸市場監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣城市及農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理；組織重點(diǎn)物資運(yùn)輸和救災(zāi)、節(jié)日運(yùn)輸?shù)染o急客貨運(yùn)輸。

5、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)督管理；承擔(dān)公路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的管理工作；負(fù)責(zé)全縣公路施工企業(yè)資質(zhì)資信的管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織全縣公路綜合運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)客貨運(yùn)輸站場建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)組織對公路水毀等自然災(zāi)害阻斷交通的緊急搶修。

7、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)國防交通戰(zhàn)備保障和民用運(yùn)力動(dòng)員、科技管理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、社會(huì)治安綜合治理工作。

8、負(fù)責(zé)全縣公路運(yùn)輸和工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)和組織實(shí)施公路行業(yè)應(yīng)急管理工作；依法對交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

9、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)工作。

10、行政審批事項(xiàng)。

a.涉路施工許可。

b.超限運(yùn)輸車輛行駛公路的許可。

c.設(shè)置非公路標(biāo)志的審批。

d.鐵輪車、履帶車和其他可能損害公路路面的機(jī)具需要在公路上行駛的許可。

e.行道樹采伐、更新許可。

f.船舶進(jìn)出港簽證。

11、承辦縣委、縣政府和州交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

舟曲縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)分別為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)股、工程股、交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)；下轄1個(gè)事業(yè)單位：地方道路管理站。

　二、2023年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

舟曲縣交通運(yùn)輸局2023年收入總計(jì)為7087.52萬元，支出總計(jì)7087.52萬元，與2022年決算數(shù)相比，收入減少了1190.3萬元，減少14%;支出減少了1190.3萬元，減少14%。主要原因是要嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，交通建設(shè)項(xiàng)目款支出比上年有所減少。

本單位2023年收入合計(jì)7087.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入7087.52萬元，占100%。

本單位2023年支出合計(jì)7087.52萬元，其中：基本支出639.58萬元，占9%，項(xiàng)目支出6447.94萬元，占91%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度財(cái)政撥款收入7087.52萬元，較上年決算數(shù)減少了1190.3萬元，減少14%。主要原因是要嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，交通建設(shè)項(xiàng)目款支出比上年有所減少。

本單位2023年度財(cái)政撥款支出7087.52萬元，較上年決算數(shù)減少了1190.3萬元，減少14%。主要原因是要嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，交通建設(shè)項(xiàng)目款支出比上年有所減少。

從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出4.14萬元，占支出總額的0.05%；社會(huì)保障就業(yè)支出185.24萬元，占支出總額的2.6%；衛(wèi)生健康支出43.61萬元，占支出總額的0.62%；交通運(yùn)輸支出3109.2萬元，占支出總額的43.86%；住房保障支出52.03，占0.73%；農(nóng)林水支出4296.08萬元，占支出總額的23.47%；其他支出3693.3萬元，占支出總額的46.82%。

　　從支出經(jīng)濟(jì)分類來看，工資福利支出592.5萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的8.36%；商品和服務(wù)支出4.07萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.06%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.1萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.6%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

舟曲縣交通運(yùn)輸局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.28萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.28萬元。

四、其他事項(xiàng)說明

截止2023年12月31日，舟曲縣交通運(yùn)輸局固定資產(chǎn)原值1256.25萬元，累計(jì)折舊723.17萬元、固定資產(chǎn)凈值533.08萬元。含交通工程機(jī)械車輛9臺，公路養(yǎng)護(hù)等車輛6輛。交通公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)14753.39萬元。

 附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表