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一、部門職責(zé)

一是貫徹和組織實(shí)施黨和國家衛(wèi)生和健康工作方針、政策、法律、法規(guī)以及規(guī)章；二是貫徹預(yù)防為主，開展全民健康教育，組織對重大疾病的綜合防治，三是監(jiān)督管理全縣傳染病防治和食品、生活飲用水、職業(yè)勞動(dòng)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生；四是組織實(shí)施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生技術(shù)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。五是依法監(jiān)督和組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)計(jì)劃生育、全縣愛國衛(wèi)生工作，協(xié)調(diào)做好地方病防治工作。六是組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)人員力量，對重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置、防治和控制疫情、病情的發(fā)生、蔓延。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2017年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是31家，其中全額預(yù)算單位為31家：衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校1家、疾病控制機(jī)構(gòu)1家、婦幼保健計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)1家、衛(wèi)生監(jiān)督所1家、行政機(jī)關(guān)1家、縣級綜合醫(yī)院1家、中藏醫(yī)院1家、社區(qū)衛(wèi)生中心2家、紅十字會(huì)1家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)21家。

三、部門預(yù)算安排情況

舟曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算收入5254.85萬元，其中財(cái)政撥款收入5254.85萬元，事業(yè)收入0萬元。

（一）基本支出

2018年部門預(yù)算安排基本支出4576.21萬元，較上年增加4.9萬元，增長0.1%。其中：人員經(jīng)費(fèi)4547.76萬元，較上年增加0萬元，增長0%。公用經(jīng)費(fèi)支出28.45萬元，較上年增加4.9萬元，增長20%。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出678.64萬元，較上年減少5542.68萬元，下降89%，原因?yàn)樾罗r(nóng)合辦合并到縣人社局，新農(nóng)合資金管理劃出。

（三）支出功能分類指標(biāo)

我單位本年度預(yù)算收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入5254.85萬元，其中：

2080501 歸口管理的行政單位離退休 43.47

2080502  事業(yè)單位離退休               347.40

2100101  行政運(yùn)行             285.84

2100199  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出9.00

2100201  綜合醫(yī)院             936.00

2100202  中醫(yī)（民族）醫(yī)院       179.40

2100301  城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)       2.00

2100302  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院            2288.14

2100399  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出    8.00

2100401  疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)           199.56

2100402  衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)             82.60

2100403  婦幼保健機(jī)構(gòu)            202.80

2100408  基本公共衛(wèi)生服務(wù)          44.75

2100799  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出    139.59

2109901  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  28.00

2300399  其他支出               458.30

基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5254.85元，財(cái)政局下發(fā)批復(fù)5284.85元 ，數(shù)字核對完全一致。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出3367.56萬元；商品服務(wù)支出28.45萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1180.20萬元。

（五）非稅收入

計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)7萬元，利息3.2萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

2018年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共12.45萬元，較上年增加4.9萬元，增加65%。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)11.95萬元，較上年增加2.5萬元，增加36%；會(huì)議費(fèi)1萬元，較上年增加1萬元，增長（100%；培訓(xùn)費(fèi)1萬元，較上年增加1萬元，增長100%。。

1.因公出國（境）費(fèi)

本單位無該項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)

本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4.1萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元）

4.培訓(xùn)費(fèi)

本年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1萬元。

5.會(huì)議費(fèi)

本年會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬元。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)合計(jì)137.8萬元，其中：基本支出22.05萬元（辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)3.8萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬元）；項(xiàng)目支出115.75萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

2.政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占用情況

附件：舟曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算公開統(tǒng)一表格.xls