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一、部門職責(zé)

甘肅省舟曲縣給排水公司下設(shè)杜壩供水廠和老城區(qū)污水廠，峰迭新區(qū)污水廠。杜壩水廠占地面積60畝，工程投資5200萬元。老城區(qū)污水處理廠位于城南瓦廠船頭壩，占地面積16.47畝，工程總投資7079萬元。峰迭新區(qū)污水處理廠位于峰迭新區(qū)小蒜壩，占地面積9.62畝，投資2121.7萬元。以上資產(chǎn)不屬于我公司資產(chǎn)，均未入賬 。公司積極宣傳和貫徹執(zhí)行城市供水政策法規(guī)，依法提供衛(wèi)生合格的自來水，向社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。對新老城區(qū)的污水進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)排放。承擔(dān)產(chǎn)水，供水，水質(zhì)監(jiān)測，給排水工程，供水管道維修等業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)抄表到戶，并按照國家物價部門規(guī)定的水價標(biāo)準(zhǔn)回收水費(fèi)。負(fù)責(zé)對水源地的依法保護(hù)，保障安全生產(chǎn)，安全供水。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣給排水公司下設(shè)杜壩供水廠和老城區(qū)污水廠，峰迭新區(qū)污水廠，新區(qū)收費(fèi)室，老城區(qū)收費(fèi)室，辦公室，管道維修組，財務(wù)室，七個部門。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

舟曲縣給排水公司2018年部門預(yù)算收入462.4萬元，其中財政撥款收入462.4萬元。

（一）基本支出

2018年部門預(yù)算安排基本支出462.4萬元，較上年減少9.3萬元，減少9.8%。其中：人員經(jīng)費(fèi)266.95萬元，與上年持平；公用經(jīng)費(fèi)7.2萬元，較上年增加7.2萬元，增長100%。

（二）項目支出

1.項目支出74.12萬元，較上年增加11.5萬元，增長8.4%。

（三）支出功能分類指標(biāo)

1、社會保障和就業(yè)支出266.95萬元.

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

1、工資福利支出266.95萬元；

2、商品和服務(wù)支出171.32萬元；

3、對個人和家庭的補(bǔ)助24.13萬元；

（五）非稅收入

1.水費(fèi)收入65.5萬元

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項說明

（一）編制范圍

2018年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)共0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)**萬元，較上年增加（減少）**萬元，增長（下降）**%；會議費(fèi)**萬元，較上年增加（減少）**萬元，增長（下降）**%；培訓(xùn)費(fèi)**萬元，較上年增加（減少）**萬元，增長（下降）**%。。

（二）分項情況

1、公務(wù)接待費(fèi)**萬元；

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元；

3、會議費(fèi)**萬元；

4、培訓(xùn)費(fèi)**萬元；

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)**萬元。

五、政府采購情況

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六、政府性基金情況

（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）90萬元（新老城區(qū)污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）

七、其他需要說明的情況

2018年預(yù)算資金較上年減少9.3萬元。

舟曲縣給排水公司

2018年6月4日

附件：舟曲縣2018年部門預(yù)算公開統(tǒng)一表格180417.xls