一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

舟曲縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護(hù)工作法律、法規(guī)和政策；組織擬定全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施。組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃；組織擬訂并監(jiān)督實施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計劃和全縣重點流域、重點區(qū)域污染防治規(guī)劃、飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與編制全縣主體功能區(qū)劃；審核我縣城市總體規(guī)劃中的環(huán)保內(nèi)容；對全縣環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)處理有關(guān)跨縣內(nèi)部門或鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）地域間的環(huán)境污染問題；處理涉及縣外環(huán)境污染糾紛；組織和協(xié)調(diào)全縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局編制核定人數(shù)為27人（其中行政4人，事業(yè)23人）；2017年現(xiàn)有在職人員29人（其中行政4人，事業(yè)25人）；,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個職能股，即規(guī)劃環(huán)評股、生態(tài)農(nóng)村股、執(zhí)法監(jiān)督股、污染控制股、核與輻射監(jiān)理站；下屬2個事業(yè)單位，即環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)境監(jiān)察大隊。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計683.18萬元，支出總計969.72萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少213.65萬元，減少23.82%，支出增加272.89萬元，增長39%。主要原因是2016年有300萬的2016年中央農(nóng)村連片整治項目。2017支出了項目的大部分資金。

本部門2017年度收入合計683.18萬元，其中：財政撥款收入683.18萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計969.72萬元，其中：基本支出593.18萬元，占61.17%； 項目支出376.54萬元，占38.83%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.46萬元，較上年減少286.54萬元，主要原因是2016年中央農(nóng)村環(huán)境連片整治300萬元資金在2017年中支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入683.18萬元，較上年決算數(shù)減少213.65萬元，減少23.82%。主要原因是主要原因是2016年有300萬的2016年中央農(nóng)村連片整治項目和170萬的2016年舟曲縣飲用水源地保護(hù)項目。較年初預(yù)算數(shù)增加3695256.89萬元，增長54%。主要原因是項目的增加。

本部門2017年度財政撥款支出969.72萬元，較上年決算數(shù)增加272.9萬元，增長39.16%。主要原因是主要原因是2016年中央農(nóng)村環(huán)境連片整治300萬元資金在2017年中支出。較年初預(yù)算數(shù)增加356.07萬元，增長58%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出20.9萬元，占2.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.9萬元，主要原因是年初沒有計劃到一般公共服務(wù)；節(jié)能環(huán)保支出948.82萬元，占97.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加335.17萬元，主要原因是財政項目款的撥入；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出593.18萬元。其中：人員經(jīng)費249.68萬元， 較上年增加21.75萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費343.5萬元，較上年增加182.6萬元，主要原因是上年結(jié)余款項未支完，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、培訓(xùn)費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、委托業(yè)務(wù)費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，主要原因是本年度下鄉(xiāng)用車較多，較上年支出數(shù)減少2.33萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費2.3萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，主要原因是本年度下鄉(xiāng)用車較多，較上年支出數(shù)減少2.4萬元，主要原因是本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出343.5萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費、差旅費、印刷費。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較2016年增加182.6萬元，增長113%，主要原因是差旅費增加、委托業(yè)務(wù)費增加、印刷費增加、租賃費增加、培訓(xùn)費增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛為公務(wù)用車， 單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額70萬元，其中：政府采購工程支出70萬元。主要用于采購2017年貧困村和2017年八楞鄉(xiāng)斜坡村水源地項目

（四）預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金70萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對2017年貧困村環(huán)境整治、和2017年八楞鄉(xiāng)斜坡村水源地項目等2個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出70萬元。項目績效評價結(jié)果（如有），應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2017年貧困村環(huán)境整治項目自評得分為98分；2017年八楞鄉(xiāng)斜坡村水源地項目項目自評得分為95分.全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是......；二是......。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是通過項目區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活環(huán)境，解決了當(dāng)前突出的環(huán)境問題，使項目區(qū)環(huán)境污染問題得到有效治理，提高了農(nóng)村人居環(huán)境、群眾生活質(zhì)量、健康水平。；二是該項目實施后，可以保障斜坡村及周邊群眾的飲水安全，保護(hù)自然環(huán)境，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，對促進(jìn)舟曲縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的完善、改善城鎮(zhèn)生活環(huán)境、提高居民健康水平將起到積極作用。下一步改進(jìn)措施：一是通過項目的實施，可以向人民群眾宣傳《中華人民共和國飲用水水源保護(hù)區(qū)污染防治管理規(guī)定》等國家有關(guān)水源保護(hù)的法律、法規(guī)，提高當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娛胤ê途S護(hù)自己相關(guān)權(quán)益的意識。；二是強(qiáng)村民的生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識，促進(jìn)農(nóng)村物質(zhì)文明、精神文明和生態(tài)文明的協(xié)調(diào)發(fā)展。

2017年貧困村環(huán)境整治項目績效自評綜述：之前通過甘南藏族自治州全州城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生大整治行動和生態(tài)文明小康村建設(shè)讓村容村貌發(fā)生了顯著變化，項目村生態(tài)環(huán)境整體質(zhì)量得到明顯提高，基本控制了農(nóng)村生活垃圾亂堆、亂倒等現(xiàn)象，但由于資金短缺、思想不重視等原因，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備缺乏、系統(tǒng)不完善、機(jī)制不健全，農(nóng)村生活垃圾的處理問題并沒有從根本上解決，收集起來的垃圾有些采用集中焚燒的方式，另外一些垃圾存在隨意填埋的現(xiàn)象，對人體健康和環(huán)境有很大的影響。項目村環(huán)境綜合整治項目全部實施完成后，將實現(xiàn)項目村生活垃圾收集處理體系的全覆蓋，生活垃圾定點存放清運(yùn)率將達(dá)到 100%。通過農(nóng)村環(huán)境綜合整治，使項目村生態(tài)環(huán)境整體質(zhì)量得到明顯提高，基本控制農(nóng)村生活垃圾亂堆、亂排等現(xiàn)象，消除其對地下水源的影響，有效降低對空氣、水體及土壤的影響，改變項目區(qū)環(huán)境“臟、亂、差”的局面。按人均生活垃圾產(chǎn)量 1.0kg/d 估算，項目村每天垃圾處理總量為 0.43t/d，年處理生活垃圾總量為 156.95t/a。本項目的實施將顯著改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)受益人口 107 戶、426 人。

2017年八楞鄉(xiāng)斜坡村水源地項目績效自評綜述：該項目為環(huán)境保護(hù)項目，建成實施后有顯著環(huán)境效益。對保持和改善舟曲縣八楞鄉(xiāng)斜坡村飲用水源地的生態(tài)環(huán)境和水質(zhì)起到非常重要的作用，維持水源地周圍水環(huán)境生態(tài)系統(tǒng)的健康循環(huán)，保證了斜坡村居民的飲水安全，實現(xiàn)了水資源的可持續(xù)利用，具有重大的環(huán)境意義。舟曲縣八楞鄉(xiāng)斜坡村飲用水源地保護(hù)區(qū)設(shè)立的隔離防護(hù)措施，即對保護(hù)區(qū)域的鋼網(wǎng)圍欄工程，可有效的防止人類及放養(yǎng)牲畜的不合理的活動對水源地保護(hù)區(qū)水量水質(zhì)造成影響。舟曲縣八楞鄉(xiāng)斜坡村飲用水源地保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理，通過植樹、山體護(hù)坡等措施，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，提高水源涵養(yǎng)的功能和水體自凈功能。改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，實現(xiàn)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展起到十分重要的作用，其生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。同時，通過實施污染治理項目 ，不僅可以積累水源保護(hù)的經(jīng)驗，還可以為舟曲縣域內(nèi)其他縣城水源地保護(hù)提供一定的借鑒經(jīng)驗，具有水源污染治理的示范意義。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 舟曲縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局

2018年9月10日

附件：舟曲縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局17年決算批復(fù).xls