一、部門概況

（一）主要職能

甘南藏族自治州生態(tài)環(huán)境局舟曲分局貫徹執(zhí)行國(guó)家、省環(huán)境保護(hù)工作法律、法規(guī)和政策；組織擬定全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施。組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃和全縣重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域污染防治規(guī)劃、飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與編制全縣主體功能區(qū)劃；審核我縣城市總體規(guī)劃中的環(huán)保內(nèi)容；對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)處理有關(guān)跨縣內(nèi)部門或鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）地域間的環(huán)境污染問題；處理涉及縣外環(huán)境污染糾紛；組織和協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局編制核定人數(shù)為24人（其中行政3人，事業(yè)21人）；2018年現(xiàn)有在職人員24人,退休1人。（其中行政3人，事業(yè)21人）；,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股，宣傳教育股、污染防治總量控制股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股、農(nóng)村環(huán)境與自然生態(tài)保護(hù)股。

二、2018年度部門決算情況說明

（一）總體決算情況

2018年，我單位本年度實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入1696.25萬元。

2018年度我單位共支出1709.71萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，全年安排0個(gè)出國(guó)（境）團(tuán)組，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.71萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬元，主要用于公務(wù)用車所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2018年本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目為2017年中央農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目、2018年中央農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目及2018年貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目共支出93.92萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共組織對(duì)2018年本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目為2017年中央農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目、2018年中央農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目及2018年貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。一是通過項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活環(huán)境，解決了當(dāng)前突出的環(huán)境問題，使項(xiàng)目區(qū)環(huán)境污染問題得到有效治理，提高了農(nóng)村人居環(huán)境、群眾生活質(zhì)量、健康水平。；二是該項(xiàng)目實(shí)施后，可以保障周邊群眾的飲水安全，保護(hù)自然環(huán)境，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，對(duì)促進(jìn)舟曲縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的完善、改善城鎮(zhèn)生活環(huán)境、提高居民健康水平將起到積極作用。下一步改進(jìn)措施：一是通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以向人民群眾宣傳法律、法規(guī)，提高當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娛胤ê途S護(hù)自己相關(guān)權(quán)益的意識(shí)。；二是強(qiáng)村民的生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)農(nóng)村物質(zhì)文明、精神文明和生態(tài)文明的協(xié)調(diào)發(fā)展。

環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目全部實(shí)施完成后，將實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目村生活垃圾收集處理體系的全覆蓋，生活垃圾定點(diǎn)存放清運(yùn)率將達(dá)到 100%。通過農(nóng)村環(huán)境綜合整治，使項(xiàng)目村生態(tài)環(huán)境整體質(zhì)量得到明顯提高，基本控制農(nóng)村生活垃圾亂堆、亂排等現(xiàn)象，消除其對(duì)地下水源的影響，有效降低對(duì)空氣、水體及土壤的影響，改變項(xiàng)目區(qū)環(huán)境“臟、亂、差”的局面。    

（五）其他事項(xiàng)說明

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

與上年相比我單位固定資產(chǎn)增加422020.00元，2019年12月31日我單位的固定資產(chǎn)為2571820.00元。

（六）名詞解釋

1、財(cái)政撥款：省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、一般公共服務(wù)：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展管理工作的支出。

3、住房保障支出：按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

4、住房公積金：按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的住房公積金。

5、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、三公經(jīng)費(fèi)：省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

甘南藏族自治州生態(tài)環(huán)境局舟曲分局

2019年09月4日