2023年度舟曲縣南峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、醫(yī)療救護(hù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作；

2、計(jì)劃免疫：0-6歲兒童接種，異常病種上報(bào)：結(jié)核、傳染病上報(bào)，食源性疾病上報(bào)，地方病的檢測(cè)，兒童保健；

3、公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作；

4、衛(wèi)生監(jiān)督：職業(yè)病檢測(cè)，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內(nèi)飲用水安全檢測(cè)；

5、公共衛(wèi)生：負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

6、計(jì)生、婦幼：孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放；

7、承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本單位隸屬于縣衛(wèi)生健康局管理，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，屬縣級(jí)財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設(shè)立以下功能科室：

（1）門診：門診內(nèi)科、門診外科、門診兒科、門診治療室、發(fā)熱門診；

（2）公共衛(wèi)生科；

（3）醫(yī)技科室：檢驗(yàn)科、彩超室、心電圖室；

（4）門診藥房；

（5）行政科室：收費(fèi)室、財(cái)務(wù)室

第二部分2023年度部門決算表

（詳情請(qǐng)查看附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為264.67萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加52.76萬元,增長(zhǎng)24.9%,主要原因是（1）收入：2023年度公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入增加，醫(yī)療收入較上年增加，人員工資調(diào)資，1名主治醫(yī)師評(píng)為副主任醫(yī)師，人員工資增資，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲等。（2）支出：公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及日常辦公支出較以往年度增加，社保繳費(fèi)，住房公積金上調(diào)，村醫(yī)工資增加等。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)248.25萬元,其中：財(cái)政撥款收入208.09萬元,占83.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入40.16萬元,占16.18%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)258.08萬元,其中：基本支出209.35萬元,占81.12%；項(xiàng)目支出48.73萬元,占18.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為208.09萬元。與上年相比,各增加90.13萬元,增長(zhǎng)76.41%。主要原因是（1）收入：2023年度公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入增加，醫(yī)療收入較上年增加，人員工資調(diào)資，1名主治醫(yī)師評(píng)為副主任醫(yī)師，人員工資增資，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲等。（2）支出：公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及日常辦公支出較以往年度增加，社保繳費(fèi)，住房公積金上調(diào)，村醫(yī)工資增加等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.09萬元,較上年決算數(shù)增加90.13萬元,增長(zhǎng)76.41%。主要原因是（1）收入：2023年度公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入增加，醫(yī)療收入較上年增加，人員工資調(diào)資，1名主治醫(yī)師評(píng)為副主任醫(yī)師，人員工資增資，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲等。（2）支出：公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及日常辦公支出較以往年度增加，社保繳費(fèi)，住房公積金上調(diào)，村醫(yī)工資增加等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.09萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.74萬元,占8.05%；衛(wèi)生健康支出179.61萬元,占86.31%；住房保障支出11.74萬元,占5.64%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為183.87萬元,支出決算為208.09萬元,完成年初預(yù)算的113.17%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為16.74萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 年初預(yù)算數(shù)只填列總的預(yù)算數(shù)，未單獨(dú)填寫。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為183.87萬元,支出決算為179.61萬元,完成年初預(yù)算的97.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金未支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

  3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為11.74萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 年初預(yù)算數(shù)只填列總的預(yù)算數(shù)，未單獨(dú)填寫。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出159.37萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)159.37萬元,較上年決算數(shù)增加41.41萬元,增長(zhǎng)35.11%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，用途主要包括基本工資調(diào)資、津貼補(bǔ)貼增加， 社會(huì)保障繳費(fèi)增加，住房公積金增加等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要原因是本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元,主要原因是本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”)

較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因“我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”)

(二)  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。 較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(三) 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無公務(wù)接待費(fèi)。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要原因是我單位無外事接待費(fèi) ，其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無會(huì)議費(fèi)支出 ，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位無培訓(xùn)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。主要原因是我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于“120”院前急救，單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位2023年度未開展預(yù)算績(jī)效管理

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）

舟曲縣南峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2024年9月3日