舟曲縣南峪鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

南峪鄉(xiāng)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對鄉(xiāng)各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī);制定地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;堅持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè);做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

(二)負(fù)責(zé)落實基層管黨治黨工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè);做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì);加強(qiáng)黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo);加強(qiáng)人民武裝、民族宗教等工作;指導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

(三)負(fù)責(zé)規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全社會化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化;著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，增加村民收入，不斷提高人民生活水平。

(四)負(fù)責(zé)加強(qiáng)社會管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好環(huán)境推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開;抓好衛(wèi)生健康、人口計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益;加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)等工作;保障退役軍人合法權(quán)益;強(qiáng)化安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

(五)負(fù)責(zé)發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化公共服務(wù);加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè)，開展就業(yè)和社會保障服務(wù)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題;發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，建設(shè)健康農(nóng)村，豐富農(nóng)民群眾文化生活，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明;制訂公共服務(wù)事項目錄清單，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定;強(qiáng)化民主法制宣傳教育，暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定;指導(dǎo)村民自治，推動基層社會建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

(七)按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作;協(xié)助管理好派駐單位人員。

(八)負(fù)責(zé)依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項。

(九)負(fù)責(zé)行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權(quán)。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

南峪鄉(xiāng)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個，均為股級。分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

南峪鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)單位5個，均為副科級，均為公益一類。分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計1065.74萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3萬元），支出總計1065.74萬元（包含年末結(jié)轉(zhuǎn)資金3萬元）。

本部門2021年度收入合計1062.74萬元，其中財政撥款收入1062.74萬元，占100%，實際收入1062.74萬元。

本部門2021年度支出合計1062.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出678.38萬元，占63.83%；公共安全支出2萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)支出78.69萬元，占7.4%；衛(wèi)生健康支出54.46萬元，占5.12%；農(nóng)林水支出161.67萬元，占15.21%；交通運輸支出7萬元，占0.66%；住房保障支出74.8萬元，占7.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.72萬元，占0.54%；實際支出1062.74萬元。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入合計1062.74萬元。

本部門2021年度財政撥款支出合計1062.74萬元。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出678.38萬元，占63.83%；公共安全支出2萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)支出78.69萬元，占7.4%；衛(wèi)生健康支出54.46萬元，占5.12%；農(nóng)林水支出161.67萬元，占15.21%；交通運輸支出7萬元，占0.66%；住房保障支出74.8萬元，占7.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.72萬元，占0.54%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1062.74萬元。其中：人員經(jīng)費970.38萬元。日常公用經(jīng)費79.16萬元。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、水電費、取暖費、維修維護(hù)費、公車運行維護(hù)費、其他交通費等”。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)5萬元，減少0.18萬元，主要原因是樹立了過緊日子的思想，進(jìn)一步加強(qiáng)對三公經(jīng)費的管理，控制公務(wù)接待支出造成的。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本單位無因公出國（境）情況無費用支出。

本年無公車購置，公務(wù)車運行維護(hù)費4萬元，主要用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是按照中央八項規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。

公務(wù)接待費0.83萬元，主要用于接待上級相關(guān)部門到我單位開展績效考評工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)1萬元，減少0.17萬元，主要原因是按照中央八項規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年本單位無因公出國（境）；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待41批次207人次。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出79.16萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是載貨汽車、消防車、防火運兵車等。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。