一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

（3）維護(hù)本鄉(xiāng)經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金,增強財政實力，抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

（5）執(zhí)行本鄉(xiāng)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，管理本鄉(xiāng)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

（6）保護(hù)群眾私有的合法財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（8）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

（1）農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心

1、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。

2、負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和“一事一議，籌資籌勞”的監(jiān)督和管理。

3、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的建設(shè)。

4、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。

5、積極推進(jìn)“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”、“村財鄉(xiāng)管村用”的管理運行機制。

6、實行“預(yù)算共編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的財政管理模式。

7、各類項目資金和鄉(xiāng)村兩級公用經(jīng)費的支出實行“報賬制”。

8、各類財政惠農(nóng)補助資金實行封閉式管理，資金發(fā)放采用“一折統(tǒng)”發(fā)放模式直接到戶。

（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)全縣種畜（禽）場和畜牧企事業(yè)的種畜禽質(zhì)量聲場、使用及技術(shù)管理；有計劃地做好地方優(yōu)良畜禽瓶中的保護(hù)、選育及雜交優(yōu)勢的利用推廣工作。

2、組織實施畜牧科技成果轉(zhuǎn)化、推廣及開發(fā)工作，制訂畜牧業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，開展技術(shù)水平及應(yīng)用質(zhì)量的監(jiān)測和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證工作。

3、組織實施畜牧業(yè)重大技術(shù)的推廣應(yīng)用；新技術(shù)、新成果、新品種、新畜種、新材料的引進(jìn)及實驗示范；組織實施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站的業(yè)務(wù)工作；開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和信息服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)草原監(jiān)理、建設(shè)、改良、綜合開發(fā)利用、草原生態(tài)環(huán)境綜合治理等工作。

5、負(fù)責(zé)引進(jìn)牧草種子和指導(dǎo)牧草生產(chǎn)，推廣飼草、飼料新技術(shù)。

6、負(fù)責(zé)對全縣規(guī)劃的草原草場進(jìn)行保護(hù)、管理、利用、建設(shè)，并實施檢查監(jiān)督。

7、按照上級林業(yè)部門的安排，配合林業(yè)調(diào)查設(shè)計單位開展林業(yè)資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理，掌握本站轄區(qū)內(nèi)的森林資源消長變化情況；

8、核定并落實農(nóng)村集體和個人的年度采伐指標(biāo)，經(jīng)縣級林業(yè)主管部門授權(quán)發(fā)放林木采伐許可證，依照有關(guān)規(guī)定檢查、監(jiān)督本鎮(zhèn)的林木采伐，木、竹運輸和銷售；

9、協(xié)助有關(guān)部門的調(diào)處山林糾紛，查處毀林案件，維護(hù)森林資源的安全；

10、傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)，總結(jié)和推廣林業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；

（3）社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級人口和計劃生育各項服務(wù)。組織和實施鄉(xiāng)級人口和計劃生育各項服務(wù)工作。   

2、組織實施計劃生育專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，建立計劃生育的各項服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。     

3、負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)級人口和計劃生育體制改革。研究提出深化鄉(xiāng)級人口和計劃生育體制改革措施的建議，組織推進(jìn)人口和計劃生育工作改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制。

4、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)鄉(xiāng)級人口計劃生育服務(wù)信息化建設(shè)。參與全鄉(xiāng)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，完善全員人口信息、電子健康檔案，推進(jìn)區(qū)域內(nèi)計劃生育資源服務(wù)信息和計劃生育服務(wù)機構(gòu)有效開展計劃生育服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)流動人口計劃生育服務(wù)工作。制定并組織實施流動人口計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃和制度，協(xié)調(diào)建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育公共服務(wù)工作機制。

6、促進(jìn)社會保障、抗震救災(zāi)、社會救助、農(nóng)村社會福利事業(yè)、專項社會事業(yè)服務(wù)管理、以及勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和勞務(wù)服務(wù)等工作正常運行。

(4)文化服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)開展文化宣傳、文藝活動組織實施工作。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文化市場,村文化室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)文化體育交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

4、負(fù)責(zé)開展群眾性體育及全民健身活動。

5、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作,組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動。

6、搞好鄉(xiāng)文化陣地建設(shè),抓好文藝團隊的發(fā)展,組織經(jīng)常性演出活動。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計1149.4萬元，支出總計1128.3萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少559.23萬元，減少32.73%，支出減少672.98元，減少37.36%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少。本部門2017年度收入合計1149.4萬元，其中：財政撥款收入1149.4萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計1128.3萬元，其中：基本支出1010.92萬元，占89.6%； 項目支出117.38萬元，占10.4%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.69萬元，較上年增加21.1萬元，主要原因是部分項目進(jìn)度慢資金支付緩慢。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入1149.4萬元，較上年決算數(shù)減少495.56萬元，減少30.12%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加121.58萬元，增長11.83%。主要原因是人員工資增加。本部門2017年度財政撥款支出1128.3萬元，較上年決算數(shù)減少672.98萬元，減少37.36%。主要原因一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少168.11萬元，減少12.97%。主要原因是主要原因一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出693.46萬元，占61.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.07萬元，主要原因是預(yù)算外項目增加、人員工資和生活補助增加；公共安全支出7.43萬元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.9萬元，主要原因是預(yù)算安排10萬元的禁毒經(jīng)費，實際未按預(yù)算支出；文化體育與傳媒支出16.29萬元，占1.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.29萬元，主要原因是2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年南二村文化廣場項目款15.34萬元在2017年支出；社會保障與就業(yè)支出73.15萬元，占6.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少52.36萬元，主要原因是年初預(yù)算包含南峪小學(xué)預(yù)算數(shù)據(jù)，年終決算數(shù)據(jù)不包括南峪小學(xué)數(shù)據(jù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.65萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少90.05萬元，主要原因是年初預(yù)算包含南峪衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)據(jù)，年終決算數(shù)據(jù)不包括南峪衛(wèi)生院數(shù)據(jù)；節(jié)能環(huán)保支出32.14萬元，占2.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少117.86萬元，主要原因是生態(tài)文明小康村項目進(jìn)度慢，資金未全部支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元，占0.8%，和年初預(yù)算相同，主要原因是南二村水毀農(nóng)田治理項目已完成，資金已全部支出；農(nóng)林水支出232.37萬元，占20.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.01萬元，主要原因是預(yù)算外惠農(nóng)資金增加；住房保障支出63.8萬元，占5.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.8萬元，主要原因是當(dāng)年追加安排危房改造資金63.8萬元；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1010.92萬元。其中：人員經(jīng)費934.92萬元， 較上年減少174.06萬元，主要原因是在職人數(shù)減少，生活補助減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費76萬元，較上年減少26.47萬元，主要原因是2015年已實際形成部分支出，但資金未于當(dāng)年支付，資金結(jié)轉(zhuǎn)到了2016年度，在2016年度支付2015年度的部分欠賬，則2016年度賬面顯示支出較大。2017年度盡量避免出現(xiàn)以前年度的此類現(xiàn)象發(fā)生，所以2017年度公務(wù)費支出顯示比上年較少，另外我單位厲行勤儉節(jié)約，盡可能降低各項經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、手續(xù)費、取暖費、差旅費、郵電費、車輛運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、其他交通費用等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出，較上年支出數(shù)減少3.18萬元，主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費4.41萬元，主要用于公務(wù)用車所需車輛的燃料費、維修費保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，主要原因是壓縮公務(wù)車運行維護(hù)費。

公務(wù)接待費1.06萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次，265人。2017年度本部門人均接待費40元，車均維護(hù)費4.41萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、手續(xù)費、取暖費、差旅費、郵電費、車輛運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年減少26.47萬元，減少25.83%，主要原因是2015年已實際形成部分支出，但資金未于當(dāng)年支付，資金結(jié)轉(zhuǎn)到了2016年度，在2016年度支付2015年度的部分欠賬，則2016年度賬面顯示支出較大。2017年度盡量避免出現(xiàn)以前年度的此類現(xiàn)象發(fā)生，所以2017年度公務(wù)費支出顯示正常，另外我單位厲行勤儉節(jié)約，盡可能降低各項經(jīng)費開支。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額24.94萬元，其中：政府采購貨物支出18.44萬元、政府采購工程支出6.5萬元。主要用于采購太陽能路燈，羌活苗、柴胡籽等藥材，笤帚、簸箕、洗衣粉等衛(wèi)生清潔工具，彩色打印機、電腦等辦公設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金130萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對南二村一事一議防洪堤建設(shè)項目、安門村一事一議灌溉水渠建設(shè)項目、吾松別村一事一議環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目、南二村道路硬化項目、基層政權(quán)建設(shè)財政獎勵補助資金項目等5個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出130萬元。 其中南二村一事一議防洪堤建設(shè)、安門村一事一議灌溉水渠建設(shè)、吾松別村一事一議環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)財政獎勵補助資金項目4個項目均已全面完成。南二村一事一議防洪堤建設(shè)項目已完工，待縣級驗收。

舟曲縣南峪鄉(xiāng)人民政府

2018年9月18日

附件：南峪鄉(xiāng)2017年決算公開數(shù)據(jù).xls