一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

（3）維護(hù)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

（5）執(zhí)行本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，管理本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

（6）保護(hù)群眾私有的合法財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（8）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心

1、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。

2、負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和“一事一議，籌資籌勞”的監(jiān)督和管理。

3、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)。

4、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。

5、積極推進(jìn)“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”、“村財(cái)鄉(xiāng)管村用”的管理運(yùn)行機(jī)制。

6、實(shí)行“預(yù)算共編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的財(cái)政管理模式。

7、各類項(xiàng)目資金和鄉(xiāng)村兩級公用經(jīng)費(fèi)的支出實(shí)行“報(bào)賬制”。

8、各類財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)助資金實(shí)行封閉式管理，資金發(fā)放采用“一折統(tǒng)”發(fā)放模式直接到戶。

（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)全縣種畜（禽）場和畜牧企事業(yè)的種畜禽質(zhì)量聲場、使用及技術(shù)管理；有計(jì)劃地做好地方優(yōu)良畜禽瓶中的保護(hù)、選育及雜交優(yōu)勢的利用推廣工作。

2、組織實(shí)施畜牧科技成果轉(zhuǎn)化、推廣及開發(fā)工作，制訂畜牧業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，開展技術(shù)水平及應(yīng)用質(zhì)量的監(jiān)測和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證工作。

3、組織實(shí)施畜牧業(yè)重大技術(shù)的推廣應(yīng)用；新技術(shù)、新成果、新品種、新畜種、新材料的引進(jìn)及實(shí)驗(yàn)示范；組織實(shí)施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站的業(yè)務(wù)工作；開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和信息服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)草原監(jiān)理、建設(shè)、改良、綜合開發(fā)利用、草原生態(tài)環(huán)境綜合治理等工作。

5、負(fù)責(zé)引進(jìn)牧草種子和指導(dǎo)牧草生產(chǎn)，推廣飼草、飼料新技術(shù)。

6、負(fù)責(zé)對全縣規(guī)劃的草原草場進(jìn)行保護(hù)、管理、利用、建設(shè)，并實(shí)施檢查監(jiān)督。

7、按照上級林業(yè)部門的安排，配合林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)單位開展林業(yè)資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理，掌握本站轄區(qū)內(nèi)的森林資源消長變化情況；

8、核定并落實(shí)農(nóng)村集體和個(gè)人的年度采伐指標(biāo)，經(jīng)縣級林業(yè)主管部門授權(quán)發(fā)放林木采伐許可證，依照有關(guān)規(guī)定檢查、監(jiān)督本鎮(zhèn)的林木采伐，木、竹運(yùn)輸和銷售；

9、協(xié)助有關(guān)部門的調(diào)處山林糾紛，查處毀林案件，維護(hù)森林資源的安全；

10、傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)，總結(jié)和推廣林業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；

（3）社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級人口和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)。組織和實(shí)施鄉(xiāng)級人口和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。    

2、組織實(shí)施計(jì)劃生育專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，建立計(jì)劃生育的各項(xiàng)服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。      

3、負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)級人口和計(jì)劃生育體制改革。研究提出深化鄉(xiāng)級人口和計(jì)劃生育體制改革措施的建議，組織推進(jìn)人口和計(jì)劃生育工作改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制。

4、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)鄉(xiāng)級人口計(jì)劃生育服務(wù)信息化建設(shè)。參與全鄉(xiāng)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，完善全員人口信息、電子健康檔案，推進(jìn)區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育資源服務(wù)信息和計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)有效開展計(jì)劃生育服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)流動人口計(jì)劃生育服務(wù)工作。制定并組織實(shí)施流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃和制度，協(xié)調(diào)建立流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育公共服務(wù)工作機(jī)制。

6、促進(jìn)社會保障、抗震救災(zāi)、社會救助、農(nóng)村社會福利事業(yè)、專項(xiàng)社會事業(yè)服務(wù)管理、以及勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和勞務(wù)服務(wù)等工作正常運(yùn)行。

(4)文化服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)開展文化宣傳、文藝活動組織實(shí)施工作。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文化市場,村文化室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)文化體育交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

4、負(fù)責(zé)開展群眾性體育及全民健身活動。

5、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作,組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動。

6、搞好鄉(xiāng)文化陣地建設(shè),抓好文藝團(tuán)隊(duì)的發(fā)展,組織經(jīng)常性演出活動。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)1537.51萬元，支出總計(jì)1537.51萬元。與2017年決算數(shù)1417.99萬元相比，收入增加119.52萬元、增長8.4%，支出增加119.52萬元、增長8.4%，這是全口徑的收支，包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本部門2018年度收入合計(jì)1247.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入1072.46元，占85.95%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入175.37萬元，占14.05%。這是當(dāng)年實(shí)際收入情況，實(shí)際收入1247.83萬元，比上年1149.4萬元增加98.43萬元，增長8.56，主要由于2018年我鄉(xiāng)境內(nèi)江頂崖發(fā)生滑坡形成堰塞湖自然災(zāi)害，撥入100萬元搶險(xiǎn)救災(zāi)資金。

本部門2018年度支出合計(jì)1432.41萬元，其中：基本支出893.28萬元，占62.36%；項(xiàng)目支出539.12萬元，占37.64%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。實(shí)際支出1432.41萬元，比上年1128.3萬元增加304.11萬元，增加了26.95%，主要是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，大力消減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成的。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.11萬元，較上年289.69萬元增加-184.58萬元，主要原因是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，大力消減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成的。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1072.46萬元，較上年決算數(shù)1149.4增加-76.94萬元，增長-6.7%。主要原因是主要由于18年第四季度公務(wù)費(fèi)未按時(shí)落實(shí)、人大代表生活補(bǔ)助等資金未按時(shí)落實(shí)造成的。較年初預(yù)算數(shù)681.2萬元增加391.26萬元，增長57.44%。主要原因是年中追加安排搶險(xiǎn)救災(zāi)資金和勒地別村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及勒地別村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目款造成的。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1257.04萬元，較上年決算數(shù)1110.6增加146.44萬元，增長13.19%。主要原因是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，大力消減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成的。較年初預(yù)算數(shù)970.89萬元增加286.15萬元，增長29.47%。主要原因是年中追加安排搶險(xiǎn)救災(zāi)資金和勒地別村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及勒地別村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目款造成的。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出362.18萬元，占28.81%，；公共安全支出1.5萬元，占0.12%；文化體育與傳媒支出22.95萬元，占1.82%；社會保障與就業(yè)支出191.3萬元，占15.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.35萬元，占0.03%；節(jié)能環(huán)保支出163.22萬元，占12.98%；農(nóng)林水支出354.09萬元，占28.17%；交通運(yùn)輸支出57.63萬元，占4.59%；資源探測信息等支出10.63萬元，占0.85%；住房保障支出93.19萬元，占7.41%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8787.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)753.58萬元，較上年數(shù)934.92增加-181.34萬元，主要原因是職工調(diào)離本單位工資關(guān)系調(diào)離。公用經(jīng)費(fèi)124.6萬元，較上年數(shù)76萬元增加48.6萬元，主要原因是搶險(xiǎn)救災(zāi)資金支出造成的，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等”。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-0.05萬元，主要原因是樹立了過緊日子的思想，進(jìn)一步加強(qiáng)對三公經(jīng)費(fèi)的管理，控制公務(wù)接待支出造成的。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本單位無因公出國（境）情況無費(fèi)用支出。

本年無公車購置，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元，主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。較上年支出數(shù)4.41增加0萬元，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元，主要用于接待上級相關(guān)部門到我單位開展績效考評工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加-0.05萬元，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。較上年支出數(shù)1.06增加-0.01萬元，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年本單位無因公出國（境）；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次，278人次。2018年本部門人均接待費(fèi)38元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.47萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.4萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年數(shù)76萬元增加-12.6萬元，增長-16.58%，主要原因是主要原因是18年第四季度公務(wù)費(fèi)未落實(shí)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是載貨汽車、消防車、防火運(yùn)兵車等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：舟曲縣南峪鄉(xiāng)人民政府2018年度決算公開表.xls

舟曲縣南峪鄉(xiāng)人民政府

2019年9月15日