一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，提出舟曲縣扶貧開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略目標(biāo)和具體政策、措施、辦法，并組織實(shí)施。

（二）制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃，編制扶貧開(kāi)發(fā)的年度計(jì)劃，提出實(shí)施規(guī)劃、計(jì)劃的具體措施，并組織實(shí)施；加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金報(bào)賬制。

（三）負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金、扶貧信貸資金、社會(huì)幫扶資金使用情況的監(jiān)督檢查，開(kāi)展互助資金運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查、工作指導(dǎo)、監(jiān)測(cè)分析和動(dòng)態(tài)管理，配合審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)開(kāi)展對(duì)扶貧資金的依法審計(jì)、監(jiān)督和對(duì)有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況督促檢查。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)實(shí)施扶貧整村整鄉(xiāng)推進(jìn)、連片開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)扶貧等各類項(xiàng)目，負(fù)責(zé)科技和智力扶貧工作，貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。

（五）注重調(diào)查研究，準(zhǔn)確掌握扶貧工作進(jìn)展情況、存在的困難和問(wèn)題，提出措施和辦法，為全縣扶貧開(kāi)發(fā)決策提供依據(jù)。

（六）負(fù)責(zé)全縣貧困狀況監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、信息管理；負(fù)責(zé)扶貧宣傳工作。

（七）負(fù)責(zé)行業(yè)扶貧協(xié)調(diào)督促工作，及時(shí)掌握行業(yè)扶貧任務(wù)落實(shí)情況，建立扶貧項(xiàng)目資金整合平臺(tái)，構(gòu)建大扶貧工作格局；協(xié)調(diào)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)幫扶工作。制定全縣黨政機(jī)關(guān)幫扶工作規(guī)劃和方案，協(xié)調(diào)辦理相關(guān)事宜。

（九）負(fù)責(zé)科技扶貧規(guī)劃信息建設(shè)，承擔(dān)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果和推廣應(yīng)用和培訓(xùn)工作。

（十）承辦縣委、縣政府、省州扶貧辦交辦的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，舟曲縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為個(gè)股級(jí)建制：

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、檔案、后勤服務(wù)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開(kāi)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部的考核、獎(jiǎng)懲、廉政及干部隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公文處理、秘書(shū)事務(wù)、檔案管理、人事編制管理、財(cái)務(wù)管理、后勤管理、機(jī)關(guān)保密工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)工作；負(fù)責(zé)單位目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃研究和年度計(jì)劃的編制工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的申報(bào)；負(fù)責(zé)制定扶貧資金年度使用分配方案；負(fù)責(zé)并參與重點(diǎn)項(xiàng)目的考察、評(píng)估和立項(xiàng)審查；負(fù)責(zé)扶貧統(tǒng)計(jì)信息和貧困人口監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)提出貫徹落實(shí)扶貧開(kāi)發(fā)方針政策的具體實(shí)施意見(jiàn)和措施辦法；負(fù)責(zé)起草扶貧工作重要意見(jiàn)、建議報(bào)告等綜合性材料；負(fù)責(zé)提案建議的辦理工作，配合完成關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)的工作調(diào)研。

（二）產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股

負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧和金融扶貧政策，開(kāi)展全縣產(chǎn)業(yè)扶貧和金融扶貧調(diào)研；擬定整村（鄉(xiāng)）推進(jìn)、片區(qū)開(kāi)發(fā)中的產(chǎn)業(yè)扶貧和扶貧貼息貸款中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目的評(píng)估論證、立項(xiàng)審查和年度計(jì)劃產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)扶貧龍頭企業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、審核和貸款貼息的組織實(shí)施，及時(shí)提出動(dòng)態(tài)管理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)全縣扶貧信貸的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃的安排；負(fù)責(zé)對(duì)到戶貼息扶貧信貸項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)金融扶貧聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)貧困村村級(jí)發(fā)展互助資金工作指導(dǎo)、監(jiān)測(cè)分析和動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)工作。擬定行業(yè)扶貧年度工作計(jì)劃，研究提出推進(jìn)行業(yè)扶貧的工作措施并組織落實(shí)；協(xié)調(diào)督促相關(guān)部門(mén)抓好行業(yè)扶貧任務(wù)落實(shí)。及時(shí)反映工作推進(jìn)情況、存在的問(wèn)題及意見(jiàn)建議；組織開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金整合工作，建立完善扶貧相關(guān)工作機(jī)制。

（三）社會(huì)幫扶股

負(fù)責(zé)制定幫扶工作的規(guī)劃和年度計(jì)劃，創(chuàng)新社會(huì)幫扶工作機(jī)制，提出調(diào)整幫扶單位和人員的意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)聯(lián)系各級(jí)對(duì)口幫扶的有關(guān)事宜；督促檢查幫扶工作，及時(shí)反映幫扶工作進(jìn)展情況、成效及存在的問(wèn)題；起草幫扶工作的有關(guān)材料，承辦聯(lián)系幫扶人員、幫扶單位等事宜，負(fù)責(zé)本單位雙聯(lián)工作。

二、2017年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2017年度收入總計(jì)8960.85萬(wàn)元，支出總計(jì)8976.44萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少1060.6萬(wàn)元，減少10.5%，支出減少527.17萬(wàn)元，減少5.5%。主要原因是2017年項(xiàng)目實(shí)施過(guò)緩，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較多，2018年項(xiàng)目部分完成驗(yàn)收，項(xiàng)目資金支出較大。

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)8960.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8960.85萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)8976.44萬(wàn)元，其中：基本支出273.24萬(wàn)元，占3.04%； 項(xiàng)目支出8703.20萬(wàn)元，占96.96%。

 本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.06萬(wàn)元，較上年增加61.8萬(wàn)元，主要原因是2017年項(xiàng)目實(shí)施過(guò)緩，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較多，2018年項(xiàng)目部分完成驗(yàn)收，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入8960.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1049.1萬(wàn)元，減少10.4%。主要原因是項(xiàng)目資金撥入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3280.42萬(wàn)元，增加57.7%。主要原因項(xiàng)目資金撥入增加。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出8976.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少527.2萬(wàn)元，減少5.55%。主要原因是項(xiàng)目資金支出緩慢。較年初預(yù)算數(shù)增加370.77萬(wàn)元，增加237%。主要原因是項(xiàng)目資金撥付。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16.6萬(wàn)元，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.2萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出376.09萬(wàn)元，占4.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.04萬(wàn)元，主要原因是公積金變化及退休人員增加；農(nóng)林水支出8922.23萬(wàn)元，占95.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加 38.62萬(wàn)元，主要原因是2016年項(xiàng)目實(shí)施過(guò)緩，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較多，2017年項(xiàng)目部分完成驗(yàn)收，項(xiàng)目資金支出較大；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8976.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)247.77萬(wàn)元， 較上年增加39.48萬(wàn)元，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)25.47萬(wàn)元，較上年減少10.35萬(wàn)元，主要原因是未購(gòu)置辦公設(shè)備；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.07萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.53萬(wàn)元，主要原因是減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬(wàn)元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；較年初預(yù)算數(shù)減少2.53萬(wàn)元，主要原因是減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.07萬(wàn)元。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)動(dòng)物防疫物資及辦公設(shè)備 （由部門(mén)根據(jù)實(shí)際采購(gòu)情況補(bǔ)充說(shuō)明）。

附件：舟曲縣2017年扶貧辦決算批復(fù).xls