舟曲縣統(tǒng)計(jì)局2021年度部門決算公開說明

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能:

(1)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全國統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。制定統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、全國縣基本統(tǒng)計(jì)制度和國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，指導(dǎo)全國統(tǒng)計(jì)工作。

(2)建立健全縣民經(jīng)濟(jì)核算體系，擬訂國民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實(shí)施全國及省、自治區(qū)、直轄市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全國投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全國及省、自治區(qū)、直轄市國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

（3）會同有關(guān)部門擬訂重大國情國力普查計(jì)劃、方案，組織實(shí)施全國人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（4）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全國性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2．機(jī)構(gòu)情況

本單位為舟曲縣統(tǒng)計(jì)局，年末機(jī)構(gòu)1個(gè),所屬一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照政府會計(jì)準(zhǔn)則制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

舟曲縣統(tǒng)計(jì)局編制數(shù)18個(gè)，年末在職14人，行政人員6人，事業(yè)人員8人。三人上山下鄉(xiāng)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況:

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入411.6萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出241.2萬元.

基本支出預(yù)算數(shù)中人員經(jīng)費(fèi)162.5萬元、公用經(jīng)費(fèi)248.6萬元。基本支出決算數(shù)中人員經(jīng)費(fèi)248.6萬元、公用經(jīng)費(fèi)248.6萬元。

（2）差異原因分析:人員較去年有變動(dòng)、上山下鄉(xiāng)人員調(diào)入，工資減少、社會保障和就業(yè)支出減少。

3．財(cái)政撥款收入、支出分析。

我單位2021年度共計(jì)財(cái)政撥入資金411.1萬元。

我單位2021年度共支出241.2萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末無結(jié)轉(zhuǎn)

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

本年無固定資產(chǎn)增加。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

無。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

存在的問題：本單位的預(yù)算編制主要由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，大部分單位在將預(yù)算方案遞交其他部門后便與其他部門鮮有交流，其他部門對預(yù)算數(shù)據(jù)有疑問時(shí)，得不到財(cái)務(wù)部門及時(shí)的反饋;財(cái)務(wù)部門預(yù)算方案中的一些細(xì)節(jié)也無法及時(shí)告知其他部門。除此之外，財(cái)務(wù)人員重點(diǎn)在于對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，缺乏對單位項(xiàng)目實(shí)際情況的了解，預(yù)算方案不盡合理;而單位的業(yè)務(wù)部門很多時(shí)候不太重視預(yù)算，極易造成資金的浪費(fèi)，使得預(yù)算難以得到有效執(zhí)行。

改進(jìn)措施：對單位預(yù)算管理人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，增強(qiáng)其對先進(jìn)預(yù)算工具和預(yù)算技術(shù)的掌握程度，加深其對預(yù)算工作重要性的了解，提高其預(yù)算水平。其二，以講座或會議的方式進(jìn)行宣傳引導(dǎo)，改變相關(guān)人員對預(yù)算執(zhí)行所持的落后觀念，提高其對預(yù)算執(zhí)行的重視程度

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況：

本單位對財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。

本單位對預(yù)算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開及時(shí)公開，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。