一、部門基本情況

（一）主要職能

1、根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和國家、甘肅省制定的統(tǒng)計規(guī)章，擬訂舟曲縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計調(diào)查計劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和規(guī)章的實施，依法進(jìn)行統(tǒng)計管理登記。

2、建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系；根據(jù)國家、甘肅省基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全縣統(tǒng)計調(diào)查方案；實施國民經(jīng)濟主要統(tǒng)計指標(biāo)質(zhì)量評估；組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目，審批各部門及社會團體、中介組織等統(tǒng)計調(diào)查計劃和調(diào)查方案，管理涉外社會調(diào)查活動。

3、組織實施重大的國情國力普查；統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；收集、整理、匯總?cè)h的基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

4、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5、建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；制定各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則。

6、組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職稱評聘工作及全縣統(tǒng)計干部的教育培訓(xùn)工作。 

7、承辦縣人民政府和省州統(tǒng)計局交辦的其他事項。   

（二）部門決算單位構(gòu)成     

單位機構(gòu)1個，無增無減。    

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計211.96萬元，支出總計211.96萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少51.37萬元，下降19.5%，支出減少64.03萬元，下降23.2%。主要原因是公用經(jīng)費支出下降。

本部門2018年度收入合計211.96萬元，其中：財政撥款收入211.96萬元。

本部門2018年度支出合計211.96萬元，其中：基本支出211.96萬元。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入211.96萬元，較上年決算數(shù)減少51.37萬元，下降19.5%。主要原因是公用經(jīng)費支出下降。較年初預(yù)算數(shù)增加63.82萬元。

本部門2018年度財政撥款支出211.96萬元，較上年決算數(shù)支出減少64.03萬元，下降23.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.82萬元，主要原因是增人增資，科學(xué)發(fā)展觀等。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于一般公共服務(wù)支出183.97萬元，占86.76%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出211.96萬元。其中：人員經(jīng)費196.92萬元， 較上年減少35.39萬元，主要原因是減人減資，獎勵金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費15.04萬元，較上年減少28.68萬元，主要原因是普查經(jīng)費和公用經(jīng)費下降，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，主要原因是今年只支出車險。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費0.47萬元，主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、、保險費等），費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，主要原因是主要原因是今年只支出車險。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.04萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年減少28.63萬元，下降65.56%，主要原因辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)費等費用下降。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、

（三） 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0.29萬元，主要用于采購辦公用彩色打印機。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門2018年度一般公共預(yù)算項目支出沒有。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：舟曲縣統(tǒng)計局決算公開表.xls

舟曲縣統(tǒng)計局

2019年9月18日