舟曲縣應急管理局2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分XXX年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

一、部門職責

（一）負責全縣應急管理工作，指導全縣應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和非煤礦山、尾礦庫、危險化學品、煙花爆竹、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、商貿、煙草等工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）擬定全縣應急管理相關政策，組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草有關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國家和省州制定的有關規(guī)程和標準。

（三）指導縣級突發(fā)公共事件應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制、管理全縣突發(fā)公共事件總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案；綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練；推動全縣應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，匯集、儲存、分析、傳輸有關突發(fā)事件的信息，并與省、州級人民政府及其有關部門、專業(yè)機構和監(jiān)測網(wǎng)點的突發(fā)事件信息系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（五）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援；承擔全縣應對較大災害指揮協(xié)調工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。根據(jù)突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展需要，按照救援指揮部的指令申請上級調動跨區(qū)域國家和省州級應急救援資源和力量，并負責與突發(fā)事件現(xiàn)場應急指揮部的協(xié)調對接。

（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮全縣各類應急救援專業(yè)隊伍和轄區(qū)內社會救援力量，建立跨轄區(qū)應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐舟武警部隊參與應急救援工作。

（七）按規(guī)定對全縣綜合性消防救援隊伍消防履行雙重管理職責。協(xié)調推進本縣抗洪搶險、地震和地質災害救援等專業(yè)力量建設工作。依法建立有效的社會動員機制，指導社會應急救援力量建設。

（八）負責消防管理工作，指導全縣消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，負責縣級救災款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，擬定和組織實施安全生產(chǎn)綜合執(zhí)法計劃，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查非煤礦山、尾礦庫、危險化學品、煙花爆竹、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、商貿、煙草等工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、設施、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)中央、省屬在舟企業(yè)和縣級安全生產(chǎn)行政許可企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故（道路交通、鐵路交通、水上交通、民用航空、核與輻射、特種設備安全事故除外，以下類同）、消防安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

（十四）開展應急管理方面的縣內外交流與合作，依照國家和省州指令組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。依法查處、取締國家明令禁止的生產(chǎn)工藝和設施設備。

（十七）完成縣委、縣政府和州應急管理局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）綜合辦公室（信息宣傳和預案管理股、評估統(tǒng)計和救災物資保障股）。負責機關日常運轉，承擔機關和直屬單位機構編制、文電、會務、信息、保密、機要、檔案、信訪、建議提案辦理、政務公開、文稿起草、安全保衛(wèi)、退休干部管理、資產(chǎn)管理及機關后勤事務管理等工作。承擔行政審批制度改革、“放管服”改革和行政許可集中受理等有關工作，指導全縣應急管理系統(tǒng)行政審批工作。負責財務、干部職工勞動工資、部門預決算、內部審計工作。負責局工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織工作。組織開展局機關及所屬單位黨的建設、思想政治建設、紀檢監(jiān)察、維護系統(tǒng)內干部職工合法權益等工作。承擔應急管理、安全生產(chǎn)的信息化建設工作，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，推進指揮平臺對接，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，匯集、儲存、分析、傳輸有關突發(fā)事件的信息，并與州級人民政府及其應急管理部門、轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其有關部門、專業(yè)機構和監(jiān)測網(wǎng)點的突發(fā)事件信息系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通。擬訂有關科技規(guī)劃、計劃并組織實施。承擔通信和裝備保障職責，負責全縣應急管理系統(tǒng)通信設備和應急救援裝備建設管理工作，制定裝備建設規(guī)劃和年度計劃。承擔各類自然災害、安全生產(chǎn)特殊救生救援裝備的調度管理工作。建立全縣應急救援重點裝備、大型工程機械、各類應急救援資源數(shù)據(jù)庫及其調運、征用機制。負責應急管理、防災減災、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及政策宣貫工作。承擔應急管理和安全生產(chǎn)理論武裝、意識形態(tài)、新聞宣傳、輿情應對、信息發(fā)布等工作。開展公眾應急救援、防災減災和安全生產(chǎn)知識的普及工作。指導推進應急管理、防災減災救災、安全生產(chǎn)文化建設，負責新媒體建設管理工作及局微信公眾號管理和網(wǎng)絡信息安全。負責編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃并組織實施，研究提出相關經(jīng)濟政策建議，推動應急重點工程和避難設施建設，組織協(xié)調全縣重大減災項目、活動的論證與實施。統(tǒng)籌全縣應急預案體系建設，組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案、本部門預案并負責各類應急預案銜接協(xié)調，承擔預案演練的組織實施和指導監(jiān)督工作，負責相關預案管理工作，承擔全縣應對一般及以上級別的災害指揮協(xié)調和預案保障工作。

組織指導自然災害救助應急體系建設，負責災害救助預警響應、應急響應和應急處置。承擔災情核查、損失評估、救災捐贈等災害救助工作，擬訂應急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，組織建立應急物資共用共享和協(xié)調機制，組織協(xié)調重要應急物資的儲備、調撥和緊急配送，承擔全縣救災款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關方面組織協(xié)調緊急轉移安置和受災群眾的生活救助。依法承擔生產(chǎn)安全事故調查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究情況，組織事故調查處理案卷評查及其上報工作。負責一般生產(chǎn)安全事故調查處理案卷報備和一般生產(chǎn)安全事故調查處理案卷的備案工作。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作，承擔生產(chǎn)安全事故、行政執(zhí)法等安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析工作，組織填報有關統(tǒng)計調查表，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急管理和安全生產(chǎn)、防災減災救災統(tǒng)計工作。

（二）應急值班室。承擔應急值守、政務值班等工作，承擔“12350”安全生產(chǎn)舉報電話的承接、呈報工作，擬訂事故災難和自然災害分級應對制度，發(fā)布預警和災情信息，銜接駐舟武警部隊參與應急救援工作。

（三）風險監(jiān)測和綜合救災減災股（縣減災委員會辦公室、縣抗震救災指揮部辦公室、縣消防安全委員會辦公室、縣森林草原防火指揮部辦公室、縣防汛抗旱指揮部辦公室）。建立重大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警和評估論證機制，負責推進重大安全生產(chǎn)風險數(shù)據(jù)庫建設和管理，承擔自然災害綜合監(jiān)測預警工作，為應急指揮提供監(jiān)測資料保障。組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估，建立自然災害分級管控機制，界定各級管控范圍。指導協(xié)調地質災害防治相關工作，組織指導地質災害應急救援，協(xié)調指導地震應急救援工作。承擔縣減災委員會辦公室、縣抗震救災指揮部辦公室日常工作。組織協(xié)調水旱災害應急救援工作，組織指導洪澇災害防御工作。擬定舟曲縣防汛抗旱應急預案并組織實施，協(xié)調指導全縣白龍江、拱壩河等江河及重要水工程防御洪水方案、洪水調度方案、水量應急調度方案、全縣重點干旱鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點缺水鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱預案等防汛抗旱專項應急預案的編制和實施。承擔一般水旱災害調查評估的組織指導工作。負責縣防汛抗旱總指揮部各成員單位綜合協(xié)調工作，參與分析會商、研究部署和開展防汛抗旱工作。承擔縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作。對本行政區(qū)域內的消防工作實施綜合監(jiān)督管理，指導編制城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃并推進落實，協(xié)調指導火災預防、撲救工作，負責較大火災事故調查處理和掛牌督辦。負責森林和草原火情監(jiān)測預警，匯總分析森林和草原火險、火災信息。承擔縣消防安全委員會辦公室、縣森林草原防火指揮部辦公室日常工作。

（四）安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和協(xié)調股（縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、危險化學品與工礦商貿安全監(jiān)管）。負責化工（含石油化工，以下類同）、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作，依法組織并指導監(jiān)督監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。指導推進化工、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設等工作。組織指導危險化學品登記，指導非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。負責天然氣長輸管道安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作。參與一般及以上級別相關生產(chǎn)安全事故的調查處理。負責非煤礦山（含地質勘探）、尾礦庫安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。指導推進礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設等工作。參與一般及以上級別礦山、尾礦庫生產(chǎn)安全事故的調查處理。負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，指導監(jiān)督相關行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化和安全預防控制體系建設等基礎工作。承擔安全生產(chǎn)技術服務機構監(jiān)督管理工作，負責生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員（特種設備操作人員除外）資格考核與許可工作。參與相關行業(yè)生產(chǎn)安全事故的調查處理工作。依法指導協(xié)調和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責縣級安全生產(chǎn)重大事故隱患的掛牌、督辦及銷號等工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。參與相關行業(yè)和領域一般及以上級別事故調查處理和應急救援工作，負責相關行業(yè)和領域一般事故查處掛牌督辦。按照省州應急管理部門的安排部署，承擔臨近縣市應急合作聯(lián)動，組織開展跨縣市應急救援。承擔推進縣級應急救援力量和安全生產(chǎn)、應急救援專家隊伍建設工作職責。協(xié)調推進抗洪搶險、地震和地質災害救援等專業(yè)力量建設工作。組織指導應急管理社會動員工作。組織開展社會救援力量的摸底建檔工作。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣安全生產(chǎn)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策和規(guī)劃，綜合協(xié)調全縣安全生產(chǎn)工作，分析預測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，負責安全生產(chǎn)新聞宣傳報道，及時報告和協(xié)調解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

承擔全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

承擔全縣工礦商貿行業(yè)、縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

負責全縣非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；按照上級業(yè)務主管部門的委托權限，承擔全縣非煤礦山企業(yè)、危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件的初步審查責任，依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度；指導非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全標準化工作。

承擔工礦商貿作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任；根據(jù)上級業(yè)務主管部門的委托權限，負責全縣職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申報材料的初步審查和上報工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

監(jiān)督工礦商貿行業(yè)實施安全生產(chǎn)標準和規(guī)章；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位及其違法違規(guī)行為。

負責組織全縣安全生產(chǎn)檢查和專項督查，根據(jù)縣政府授權，依法組織一般事故調查處理和辦理結案工作，參與特別重大、重大事故、較大事故的調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；負責組織查處瞞報、遲報、漏報事故的違法、違規(guī)行為；參與煤礦事故的調查處理。

負責組織指導和協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施、設備與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用情況；組織職責范圍內建設項目安全設施、設備的設計審查和竣工驗收。

負責開展全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調安全生產(chǎn)科學技術研究和推廣工作。

監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)安全費用的提取和管理；會同縣財政局負責全縣崗位行業(yè)企業(yè)安全風險抵押金的收繳、管理和使用工作。

組織開展安全生產(chǎn)方面的學術、經(jīng)驗交流工作。負責所屬事業(yè)單位的管理工作。

負責監(jiān)督全縣工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、煤礦礦井使用的特種設備作業(yè)人員（其它特種作業(yè)人員除外）持證上崗情況的工作。

2023年縣應急管理局核定編制 8名（其中行政編制7 名，行政工勤1名），其中局長 1 名、副局長3 名。

應急管理局下屬事業(yè)單位舟曲縣應急綜合事務中心，核定事業(yè)編制9名，其中主任1名、副主任1名。應急管理局局隊合一事業(yè)單位舟曲縣應急管理綜合行政執(zhí)法隊，核定事業(yè)編制10名，其中副隊長1名。

縣應急管理局核定應急指揮車輛1臺。

二、2023年度部門決算表

1、收入支出決算總表（見附件1）

2、收入決算表（見附件2）

3、支出決算表（見附件3）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附件4）

5、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件5）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件6）

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件7）

8、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件8）本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

9、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件9）本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

三、決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.收入支出情況分析 本部門2023年度收入總計1846.738062萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1617.138062萬元，其他收入229.6萬元；支出總計1834.859532萬元，其中：一般公共服務支出0.9萬元，社會保障和就業(yè)支出41.560634萬元，衛(wèi)生健康支出21.164286萬元，住房保障支出36.7657萬元，災害防治及應急管理支出795.438942萬元，其他支出939.03萬元；資金結轉11.8785萬元。

本部門2023年度收入合計1846.73862萬元，其中財政撥款收入1617.138062萬元，其中：住房公積金撥款收入36.7657萬元，應急救援財政撥款收入9.5748萬元，安全監(jiān)管撥款收入10萬元，災害風險防治撥款收入20.1271萬元，行政運行撥款收入423.861642萬元，應急管理撥款收入8.6859萬元，其他應急管理撥款收入7.7099萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療撥款收入21.164286萬元，行政單位離退休財政撥款收入5.6374萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費財政撥款收入35.107584萬元，死亡撫恤金財政撥款收入0.324萬元，地質災害防治財政撥款收入0.6257萬元，其他自然災害防治財政撥款收入190.66萬元，自然災害救災補助財政撥款收入30.00萬元，其他自然災害救災及恢復重建財政撥款收入106.0724萬元，其他支出財政撥款收入939.03萬元，公務員事務財政撥款收入0.9萬元，其他社會保障和就業(yè)支出財政撥款收入0.49165萬元。本部門2023年度支出合計合計1834.859562萬元，其中基本支出471.81452萬元，其中：住房公積金支出36.7657萬元，行政運行支出374.9679萬元，行政單位醫(yī)療養(yǎng)老支出59.58927萬元，其他社會保障和就業(yè)支出財政撥款收入0.49165萬元。項目支出1363.045042萬元，其中：應急救援支出9.5748萬元，安全監(jiān)管撥款支出10萬元，災害風險防治支出20.1271萬元，行政運行支出48.893742萬元，應急管理支出8.6859萬元，其他應急管理支出7.7099萬元，行行政單位離退休支出2.32萬元，死亡撫恤金支出0.324萬元，地質災害防治支出0.6257萬元，其他自然災害防治支出190.66萬元，自然災害救災補助支出30.00萬元，其他自然災害救災及恢復重建支出106.0724萬元，其他支出939.03萬元，公務員事務支出0.9萬元。

2.收入支出與以前年度對比分析  本部門2023年度財政撥款收入1617.138062萬元，較上年決算數(shù)增加559.87萬元萬元，增加34.62％。主要原因是2023年發(fā)生自然災害增加，搶險救援經(jīng)費、受災人員轉移安置生活救助資金、冬春生活救助資金上級撥款相應增加。

 本部門2023年度財政撥款支出1617.138062萬元，較上年決算數(shù)增加559.87萬元，增加34.62％。主要原因是2023年發(fā)生自然災害增加，搶險救援經(jīng)費、受災人員轉移安置生活救助資金、冬春生活救助資金上級撥款相應增加。

3.資產(chǎn)負債情況分析  本部門2023年度固定資產(chǎn)原值209.803萬元，較上年增加77.047萬元，增加36.72%，固定資產(chǎn)無償劃撥280.222萬元，主要增加的固定資產(chǎn)為地震救援設備及辦公設備；本部門2023年度固定資產(chǎn)累計折舊109.058萬元，較上年累計折舊增加28.978萬元，增加26.57%；本部門2023年度固定資產(chǎn)凈值100.7452萬元，較上年增加48.076萬元，增加47.72%，增加原因是購置新增地震救援設備及辦公設備。

4.與財政部門的對賬情況   本部門2023年度與財政部門對賬一致。

（二）“三公”經(jīng)費支出總額情況

1.因公出國（境）費用情況  2023年度本部門沒有因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行情況  2023年度本部門公務用車購置費0萬元；公務用車運行費0.0萬元，主要原因是新系統(tǒng)科目預算時未預算上車輛運行費，車輛運行費支出在辦公費列支。

3.公務接待費情況   2023年度本部門公務接待費0萬元。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況  

2023年度本部門機關運行費8.8255萬元，其中：辦公費4.3813萬元；差旅費8.592萬元；其他交通費3.585萬元。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出207.72萬元，應急救援物資采購，應急生活類物資采購，防汛類物資采購等。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，用于應急救援。單價50萬元及以上通用設備專用設備0臺。

（六）2023年度預算績效情況說明  2023年本部門預算1617.138萬元，預算執(zhí)行率100%，冬春生活救助及自然災害救災類資金及時進行預算績效目標的申報，比2022年增加預算績效申報5個，同比增加50%。對所有預算績效申報都進行預算績效自評，自評結果良好。

（七）政府性基金支出情況說明   2023年本部門沒有政府性基金支出。

四、績效管理情況：

2023年本部門預算1617.138萬元，預算執(zhí)行率100%，冬春生活救助及自然災害救災類資金及時進行預算績效目標的申報，比2022年增加預算績效申報5個，同比增加50%。對所有預算都進行績效申報，所有預算進行績效自評，自評結果得分90分。

五、部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

附件：2023年度部門決算公開附表。