舟曲縣婦幼保健院2023年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

舟曲縣婦幼保健院始建于1973年，服務(wù)于全縣22各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、210余個(gè)行政村，是一所集“預(yù)防、保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研”為一體的“二級(jí)甲等”婦幼保健機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著全縣婦幼保健工作的計(jì)劃、組織、實(shí)施、考核、評(píng)估和各項(xiàng)婦幼保健服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

全院現(xiàn)有職工143人，其中正式職工95人，正高級(jí)職稱3人、副高級(jí)職稱23人。主要開設(shè)有婦科、產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、口腔保健科、眼保健科、生殖保健科、計(jì)生科、內(nèi)科、外科、急診科、中醫(yī)針灸康復(fù)科、中藏醫(yī)藥浴科、健康體檢中心等臨床科室，輔助科室有檢驗(yàn)科、超聲診斷科、放射科、胃鏡室，心電圖室等醫(yī)技科室。

第二部分2023年度部門決算表

(詳情請(qǐng)查看附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為5246.44萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1035.0萬元,增長(zhǎng)24.58%,主要原因是人員工資增長(zhǎng)，社保繳費(fèi)基數(shù)增大，財(cái)政預(yù)算增加，非財(cái)政撥款（事業(yè)收入）增長(zhǎng)，日常辦公開支增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3689.09萬元,其中：財(cái)政撥款收入1661.65萬元,占45.04%；事業(yè)收入2027.44萬元,占54.96%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)4059.82萬元,其中：基本支出4025.23萬元,占99.15%；項(xiàng)目支出34.59萬元,占0.85%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1661.65萬元。與上年相比,各增加581.74萬元,增長(zhǎng)53.87%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，社保繳費(fèi)基數(shù)增大，財(cái)政預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1661.65萬元,較上年決算數(shù)增加581.74萬元,增長(zhǎng)53.87%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)，社保繳費(fèi)基數(shù)增大，財(cái)政預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1661.65萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出164.46萬元,占9.9%；衛(wèi)生健康支出1396.89萬元,占84.07%；住房保障支出100.30萬元,占6.04%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8.00萬元,支出決算為1661.65萬元,完成年初預(yù)算的20770.61%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為164.46萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中，為單獨(dú)列項(xiàng).

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元,支出決算為1396.89萬元,完成年初預(yù)算的17461.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算偏小。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為100.30萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中，為單獨(dú)列項(xiàng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1627.06萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1399.48萬元,較上年決算數(shù)增加319.57萬元,增長(zhǎng)29.59%,主要原因是人員工資增長(zhǎng)，社保繳費(fèi)基數(shù)增大，財(cái)政預(yù)算增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)227.58萬元,較上年決算數(shù)增加227.58萬元,增長(zhǎng)%,主要原因是兩癌、艾梅乙、孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于有事業(yè)收入的二級(jí)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于轉(zhuǎn)運(yùn)急救病人，單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備4臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位2023年未開展預(yù)算績(jī)效管理

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。