舟曲縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算公開情況說明

一、部門職能職責

（1）推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。

（2）貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康政策和國家基本藥物制度。

（3）貫徹預防為主方針，開展全民健康教育，負責傳染病、地方病和其他常見病、多發(fā)病的防治工作。

（4）負責衛(wèi)生應急工作，制定衛(wèi)生應急預案和政策措施，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（5）負責全縣衛(wèi)生健康行政管理，指導全縣醫(yī)療機構運行機制和分配制度的改革；組織實施國家關于醫(yī)療質量標準、技術標準、服務規(guī)范和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范。

（6）依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質量，協(xié)調組織全縣無償獻血。

（7）組織制定并實施全縣農村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。

（8）制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設；負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

（9）指導規(guī)范衛(wèi)生健康行政執(zhí)法工作，按照職責分工負責全縣計劃生育、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生工作，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。

（10）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定促進中醫(yī)藥發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。

（11）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其它事項。

二、機構設置

衛(wèi)健局部門決算包括：局本級、縣醫(yī)院、縣中藏醫(yī)院、縣疾控中心、縣婦幼保健院、縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣衛(wèi)生進修學校、縣紅十字會、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3個衛(wèi)生分院、2個社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計8,552.85萬元，支出總計8,531.72萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加1,553.63萬元，增加22.26%，支出增加891.94萬元，增加 11.67%。主要原因是各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構事業(yè)收支普遍增加。

本單位2022年支出合計8,531.72萬元，其中：基本支出8,531.72萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

本部門2022年度年末結轉和結余181.85萬元，較上年增加21.13萬元，主要原因是本單位收入支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入8,552.85萬元，較上年決算數(shù)增加1,553.63萬元，增加22.26%。主要原因是上級財政部門衛(wèi)生健康領域專項資金投入增加。

本部門2022年度財政撥款支出,8,531.72萬元，較上年決算數(shù)增加1,553.63萬元，增加11.67%。主要原因是增加醫(yī)療衛(wèi)生機構公用費用支出。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出36.30元，占0.43%；社會保障與就業(yè)支出421.27萬元，占4.94%；醫(yī)衛(wèi)生健康支出8,023.81萬元，占94.05%；住房保障支出21.46萬元，占0.25%；糧油物資儲備支出28.89萬元，占0.33%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出8,531.72萬元。其中：人員經費支出1,097.76萬元， 較上年減少1,502.25萬元，主要原因對個人和家庭的補助費用支出縮減。

本部門2022年度公用經費支出7,433.96萬元，較上年增加2,473.00萬元，主要原因各醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設經費及基礎設施建設投資支出加大。

（四）國有資產占用情況說明

截至 2022年 12月31日，我單位資產總額（賬面凈值，下同） 22,450.39 萬元，較上年增長 8.91%。負債總額 0萬元 ,較上年增長 0.00%。凈資產 22,450.39萬元 ,較上年增長 8.91%。

1.資產分布情況。

我單位國有資產 3,524.93萬元，占 15.70%；事業(yè)單位國有資產 18,925.46萬元，占 84.30%，其中執(zhí)行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產 0萬元，占 0.00%。

2.資產構成情況。

流動資產 5,472.85 萬元，較上年增 長 -21.84%，占資產總額 24.38%； 固定資產 14,523.72萬元，較上年增長 16.51%， 占資產總額64.69 % ； 在建工程 991.69萬元，較上年增長 % ， 占資產總額 4.42% ； 長期投資 0 萬元 ，占資產總額 0.00%； 無形資產 359.25萬元，較上年增長 49,724.88% ，占資產總額 1.60%； 公共基礎設施 0萬元，占資產總額 0.00% ； 政府儲備物資 1,102.89萬元，占資產總額 4.91% ； 文物文化資產 0 萬元，占資產總額 0.00% ； 保障性住房 0萬元，占資產總額0.00 % 。

3.固定資產構成情況。

土地、房屋及構筑物 8,380.79 萬元，占固定資產的 57.70% （其中，房屋 8,368.99 萬元，占固定資產的 57.62%） ； 通用設備 1,458.48 萬元，占 10.04 %（其中，車輛 399.79 萬元，占 2.75% ， 單價 50萬（含）以上（不含車輛）設備 504.7萬元，占 3.48%） ； 專用設備 4,049.54萬元，占 27.88%（單價100萬（含）以上設備 1,422.3萬元，占 9.79%） ； 文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 85 萬元，占 0.59% ； 家具、用具、裝具及動植物 549.9萬元，占 3.79 % 。

（五）、“三公”經費情況說明

1.“三公”經費支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經費支出共計1.95萬元，其中：本年度公務接待費預算支出0.96萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費較上年減少0.16萬元，主要原因是本年度公務接待減少；公務用車運行維護費較上年減少0萬元，主要原因是本年度公務改革。

2.“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費0萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是公車改革，車輛減少，車輛保險、燃油費、維修費等支出減少。

公務接待費0.96萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)增加0.88萬元，主要原因是上級部門接待次數(shù)較上年增加。

3.“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門公務接待20批次，120人次，其2022年度本部門人均接待費80.00元，車均維護費0萬元。

（六）機關運行經費支出情況

機關運行費281.29萬元，其中：辦公費78.96萬元，印刷費189.63萬元，手續(xù)費0.25萬元、水費1.89萬元、郵電費4.78萬元、差旅費5.78萬元。

（七）2022年度預算績效情況說明

我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

（八）政府性基金支出情況說明

本年無政府性基金收入支出。

舟曲縣衛(wèi)生健康局

2023年8月18日