一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。

（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康政策和國(guó)家基本藥物制度。

（3）貫徹預(yù)防為主方針，開(kāi)展全民健康教育，負(fù)責(zé)傳染病、地方病和其他常見(jiàn)病、多發(fā)病的防治工作。

（4）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（5）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康行政管理，指導(dǎo)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制和分配制度的改革；組織實(shí)施國(guó)家關(guān)于醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范。

（6）依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質(zhì)量，協(xié)調(diào)組織全縣無(wú)償獻(xiàn)血。

（7）組織制定并實(shí)施全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。

（8）制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

（9）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生健康行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

（10）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。

（11）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

衛(wèi)健局部門(mén)決算包括：局本級(jí)、縣醫(yī)院、縣中藏醫(yī)院、縣疾控中心、縣婦幼保健院、縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、縣紅十字會(huì)、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3個(gè)衛(wèi)生分院、2個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

二、2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)25,790.36萬(wàn)元，支出總計(jì)27,454.32萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少1,235.35萬(wàn)元，減少4.57%，支出減少1,167.27萬(wàn)元，減少 4.25%。主要原因是各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)收支普遍縮減。

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)31,540.58萬(wàn)元，其中：其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,750.22萬(wàn)元，本年收入25,790.36萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入13,083.3萬(wàn)元，占比50.73%；政府性基金財(cái)政撥款收入249.23萬(wàn)元，占比0.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入4,473.08萬(wàn)元，占比17.34%;事業(yè)收入7,984.75萬(wàn)元，占比30.96%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%）。

本部門(mén)2021年支出合計(jì)27,454.32萬(wàn)元，其中：基本支出26,234.54萬(wàn)元，占比95.56%；項(xiàng)目支出1,219.78萬(wàn)元，占比4.44%。

本部門(mén)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,086.25萬(wàn)元，較上年減少1,663.97萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)事業(yè)單位醫(yī)療收入支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入13,332.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加160.05萬(wàn)元，增加1.28%。主要原因是上級(jí)財(cái)政部門(mén)衛(wèi)生健康領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金投入增加。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出,13,994.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加121.89萬(wàn)元，增加0.88%。主要原因是增加醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公用費(fèi)用支出。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4.15萬(wàn)元，占0.03%；社會(huì)保障與就業(yè)支出822.07萬(wàn)元，占5.87%；醫(yī)衛(wèi)生健康支出12,409.57萬(wàn)元，占85.97%；農(nóng)林水支出38.83萬(wàn)元，占0.28%；住房保障支出699.99萬(wàn)元，占5%；糧油物資儲(chǔ)備支出112.08萬(wàn)元，占0.8%；其他支出37.57萬(wàn)元，占0.27%；抗疫特別國(guó)債安排的支出249.23萬(wàn)元，占1.78%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出12,525.4萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10,052.40萬(wàn)元， 較上年減少146.34萬(wàn)元，主要原因?qū)€(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用支出縮減。

本部門(mén)2021年度公用經(jīng)費(fèi)支出2，470.00萬(wàn)元，較上年減少2,482.78萬(wàn)元，主要原因各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資支出減少。

（四）資產(chǎn)總體情況

截至 2021 年 12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同） 22,450.39 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 8.91%。負(fù)債總額 0萬(wàn)元 ,較上年增長(zhǎng) 0.00%。凈資產(chǎn) 22,450.39萬(wàn)元 ,較上年增長(zhǎng) 8.91%。

1.資產(chǎn)分布情況。

我部門(mén)行政單位國(guó)有資產(chǎn) 3,524.93萬(wàn)元，占 15.70%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn) 18,925.46萬(wàn)元，占 84.30%，其中執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度的社會(huì)團(tuán)體國(guó)有資產(chǎn) 0萬(wàn)元，占 0.00%。

2.資產(chǎn)構(gòu)成情況。

流動(dòng)資產(chǎn) 5,472.85 萬(wàn)元，較上年增 長(zhǎng) -21.84%，占資產(chǎn)總額 24.38%； 固定資產(chǎn) 14,523.72萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 16.51%， 占資產(chǎn)總額64.69 % ； 在建工程 991.69萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) % ， 占資產(chǎn)總額 4.42% ； 長(zhǎng)期投資 0 萬(wàn)元 ，占資產(chǎn)總額 0.00%； 無(wú)形資產(chǎn) 359.25萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 49,724.88% ，占資產(chǎn)總額 1.60%； 公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00% ； 政府儲(chǔ)備物資 1,102.89萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 4.91% ； 文物文化資產(chǎn) 0 萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00% ； 保障性住房 0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.00 % 。

3.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。

土地、房屋及構(gòu)筑物 8,380.79 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的 57.70% （其中，房屋 8,368.99 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的 57.62%） ； 通用設(shè)備 1,458.48 萬(wàn)元，占 10.04 %（其中，車(chē)輛 399.79 萬(wàn)元，占 2.75% ， 單價(jià) 50萬(wàn)（含）以上（不含車(chē)輛）設(shè)備 504.7萬(wàn)元，占 3.48%） ； 專用設(shè)備 4,049.54萬(wàn)元，占 27.88%（單價(jià)100萬(wàn)（含）以上設(shè)備 1,422.3萬(wàn)元，占 9.79%） ； 文物和陳列品 0 萬(wàn)元，占 0.00 % ； 圖書(shū)檔案 85 萬(wàn)元，占 0.59% ； 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 549.9萬(wàn)元，占 3.79 % 。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.95萬(wàn)元，其中：本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.68萬(wàn)元，主要原因是本年度公務(wù)接待減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少2.64萬(wàn)元，主要原因是本年度公務(wù)改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬(wàn)元，主要用于工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)減少2.64萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)改革，車(chē)輛減少，車(chē)輛保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等支出減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少0.68萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)接待次數(shù)較上年減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)公務(wù)接待2批次，10人次，其2021年度本部門(mén)人均接待費(fèi)80.00元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.47萬(wàn)元。

                  舟曲縣衛(wèi)生健康局

                  2022年9月21日