一、部門(mén)職責(zé)

一是貫徹和組織實(shí)施黨和國(guó)家衛(wèi)生健康工作方針、政策、法律、法規(guī)以及規(guī)章；二是貫徹預(yù)防為主，開(kāi)展全民健康教育，組織對(duì)重大疾病的綜合防治，三是監(jiān)督管理全縣傳染病防治和食品、生活飲用水、職業(yè)勞動(dòng)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生；四是組織實(shí)施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生技術(shù)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。五是依法監(jiān)督和組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育、全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作、老齡委工作，協(xié)調(diào)做好地方病防治工作。六是組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)人員力量，對(duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置、防治和控制疫情、病情的發(fā)生、蔓延。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是30家，其中全額預(yù)算單位為30家：衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校1家、疾病控制機(jī)構(gòu)1家、婦幼保健計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)1家、衛(wèi)生監(jiān)督所1家、行政機(jī)關(guān)1家、縣級(jí)綜合醫(yī)院1家、中藏醫(yī)院1家、社區(qū)衛(wèi)生中心2家、紅十字會(huì)1家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)20家。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

舟曲縣衛(wèi)生健康局局202年部門(mén)預(yù)算收入5910.75萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入5910.75萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（一）基本支出

2022年部門(mén)預(yù)算安排基本支出5848.98萬(wàn)元，較上年增加61.77萬(wàn)元，減少1.06%。其中：人員經(jīng)費(fèi)3706萬(wàn)元，與上年一樣，增加0%。公用經(jīng)費(fèi)支出52.4萬(wàn)元，較上年增加12.4萬(wàn)元，增加31%。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出643.12萬(wàn)元，較上年減少391.49萬(wàn)元，減少37.84%，原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

四支出功能分類(lèi)指標(biāo)

我單位本年度預(yù)算收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入5910.75萬(wàn)元，其中：

2100101 行政運(yùn)行              363.15

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出45.75

 2100201  綜合醫(yī)院       1635.00

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院  267.00

2100203傳染病醫(yī)院     10.00

2100299  其他公立醫(yī)院       199.00

2100301  城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)     284.00

2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院    0.00

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  425.77

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)   362.25

2100402  衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)        156.00

2100403  婦幼保健機(jī)構(gòu)          527.00

2100408  基本公共衛(wèi)生服務(wù)        42.00

2100410   突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理   0.00

2100499   其他公共衛(wèi)生支出         803.96

2100599  其他疾病預(yù)防控制支出        0.00

2100699   其他中醫(yī)藥支出             60.00

2100716   計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出         0.00

2100717  計(jì)劃生育服務(wù)支出        442.40

2101299財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.00

2101399    其他醫(yī)療救助支出        57.00

2101499    其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出     10.00

2101504   信息化建設(shè)                0.00

2101601   老齡衛(wèi)生健康事務(wù)         110.00

2109901    其他衛(wèi)生健康支出      110.47

2130599  其他扶貧支出            0.00

基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5910.70元，財(cái)政局下發(fā)批復(fù)5910.70元 ，數(shù)字核對(duì)完全一致。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

基本支出5267.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出3706.00萬(wàn)元；商品服務(wù)支出723.15萬(wàn)元；績(jī)效工資對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助838.48萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出643.12萬(wàn)元。

（五）非稅收入

利息6.62萬(wàn)元。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

2022年部門(mén)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共65.2萬(wàn)元，與上年相比增加沒(méi)有增加。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)56.2萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增加；會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增加。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

本單位無(wú)該項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)

本年機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.1萬(wàn)元。

3. 機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）

4.培訓(xùn)費(fèi)

本年機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元。

5.會(huì)議費(fèi)

本年機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)合計(jì)338萬(wàn)元，其中：基本支出27萬(wàn)元（辦公費(fèi)15.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出311萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2021 年 12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同） 22,450.39 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 8.91%。負(fù)債總額 0萬(wàn)元 ,較上年增長(zhǎng) 0.00%。凈資產(chǎn) 22,450.39萬(wàn)元 ,較上年增長(zhǎng) 8.91%。

（1）.資產(chǎn)分布情況。我部門(mén)國(guó)有資產(chǎn) 3,524.93萬(wàn)元，占 15.70%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn) 18,925.46萬(wàn)元，占 84.30%，其中執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度的社會(huì)團(tuán)體國(guó)有資產(chǎn) 0萬(wàn)元，占 0.00%。

（2）.資產(chǎn)構(gòu)成情況。流動(dòng)資產(chǎn) 5,472.85 萬(wàn)元，較上年增 長(zhǎng) -21.84%，占資產(chǎn)總額 24.38%； 固定資產(chǎn) 14,523.72萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 16.51%， 占資產(chǎn)總額64.69 % ； 在建工程 991.69萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) % ， 占資產(chǎn)總額 4.42% ； 長(zhǎng)期投資 0 萬(wàn)元 ，占資產(chǎn)總額 0.00%； 無(wú)形資產(chǎn) 359.25萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 49,724.88% ，占資產(chǎn)總額 1.60%； 公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00% ； 政府儲(chǔ)備物資 1,102.89萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 4.91% ； 文物文化資產(chǎn) 0 萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00% ； 保障性住房 0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.00 %。

（3）.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。土土地、房屋及構(gòu)筑物 8,380.79 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的 57.70% （其中，房屋 8,368.99 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的 57.62%） ； 通用設(shè)備 1,458.48 萬(wàn)元，占 10.04 %（其中，車(chē)輛 399.79 萬(wàn)元，占 2.75% ， 單價(jià) 50萬(wàn)（含）以上（不含車(chē)輛）設(shè)備 504.7萬(wàn)元，占 3.48%） ； 專(zhuān)用設(shè)備 4,049.54萬(wàn)元，占 27.88%（單價(jià)100萬(wàn)（含）以上設(shè)備 1,422.3萬(wàn)元，占 9.79%） ； 文物和陳列品 0 萬(wàn)元，占 0.00 % ； 圖書(shū)檔案 85 萬(wàn)元，占 0.59% ； 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 549.9萬(wàn)元，占 3.79 % 。