一、部門職責(zé)

一是貫徹和組織實施黨和國家衛(wèi)生和健康工作方針、政策、法律、法規(guī)以及規(guī)章；二是貫徹預(yù)防為主，開展全民健康教育，組織對重大疾病的綜合防治，三是監(jiān)督管理全縣傳染病防治和食品、生活飲用水、職業(yè)勞動衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生；四是組織實施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生技術(shù)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。五是依法監(jiān)督和組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)計劃生育、全縣愛國衛(wèi)生工作，協(xié)調(diào)做好地方病防治工作。六是組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)人員力量，對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置、防治和控制疫情、病情的發(fā)生、蔓延。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2018年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是31家，其中全額預(yù)算單位為31家：衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校1家、疾病控制機(jī)構(gòu)1家、婦幼保健計劃生育機(jī)構(gòu)1家、衛(wèi)生監(jiān)督所1家、行政機(jī)關(guān)1家、縣級綜合醫(yī)院1家、中藏醫(yī)院1家、社區(qū)衛(wèi)生中心2家、紅十字會1家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)21家。

三、部門預(yù)算安排情況

舟曲縣衛(wèi)生和計劃生育局2019年部門預(yù)算收入5312.85萬元，其中財政撥款收入5312.85萬元，事業(yè)收入0萬元。

（一）基本支出

2019年部門預(yù)算安排基本支出5010萬元，較上年增加433.79萬元，增長9.48%。其中：人員經(jīng)費4981.55萬元，較上年增加433.79萬元，增長9.48%。公用經(jīng)費支出28.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

（二）項目支出

項目支出302.85萬元，較上年減少375.79萬元，下降55.37%，原因為項目工程減少。

（三）支出功能分類指標(biāo)

我單位本年度預(yù)算收到的一般預(yù)算財政撥款收入5254.85萬元，其中：

2080501 歸口管理的行政單位離退休 43.47

2080502 事業(yè)單位離退休     347.40

2100101 行政運行     343.84

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出9.00

2100201  綜合醫(yī)院        936.00

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院   179.40

2100301  城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)       2.00

2100302  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院      2288.14

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  8.00

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)       199.56

2100402  衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)         82.60

2100403  婦幼保健機(jī)構(gòu)        202.80

2100408  基本公共衛(wèi)生服務(wù)      44.75

2100799 其他計劃生育事務(wù)支出    139.59

2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  28.00

2300399  其他支出               458.30

基金預(yù)算財政撥款收入5312.85元，財政局下發(fā)批復(fù)5312.85元 ，數(shù)字核對完全一致。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出3367.558萬元；商品服務(wù)支出462.24萬元；績效工資對個人和家庭的補(bǔ)助1180.2020萬元。

（五）非稅收入

計劃生育社會撫養(yǎng)費2萬元，利息3.2萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

2018年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費共11.95萬元，較上年減少0.5萬元，減少4%。其中：“三公”經(jīng)費9.95萬元，較上年減少2萬元，減少16.73%；會議費1萬元，較上年增加0萬元；培訓(xùn)費1萬元，較上年增加0萬元。

1.因公出國（境）費

本單位無該項支出。

2.公務(wù)接待費

本年公務(wù)接待費預(yù)算支出2.1萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.85萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.85萬元）

4.培訓(xùn)費

本年培訓(xùn)費預(yù)算支出1萬元。

5.會議費

本年會議費預(yù)算支出1萬元。

6.機(jī)關(guān)運行費

機(jī)關(guān)運行費合計156.9萬元，其中：基本支出22.05萬元（辦公費7萬元、印刷費2萬元、水費0.4萬元、差旅費3.8萬元、會議費1萬元、公車運行維護(hù)費7.85萬元）；項目支出134.85萬元。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

2.政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占用情況

附件：舟曲縣衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算公開統(tǒng)一表格.xls