2017-5-23

一、部門職責(zé)

一是貫徹和組織實(shí)施黨和國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作方針、政策、法律、法規(guī)以及規(guī)章；二是貫徹預(yù)防為主，開展全民健康教育，組織對(duì)重大疾病的綜合防治，三是監(jiān)督管理全縣傳染病防治和食品、生活飲用水、職業(yè)勞動(dòng)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生；四是組織實(shí)施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生技術(shù)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。五是依法監(jiān)督和組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)計(jì)劃生育、全縣愛國(guó)衛(wèi)生工作，協(xié)調(diào)做好地方病防治工作。六是組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)人員力量，對(duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置、防治和控制疫情、病情的發(fā)生、蔓延。

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

2016年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是32家，其中全額預(yù)算單位為32家：衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校1家、疾病控制機(jī)構(gòu)1家、婦幼保健機(jī)構(gòu)1家、衛(wèi)生監(jiān)督所1家、行政機(jī)關(guān)1家、縣級(jí)綜合醫(yī)院1家、中藏醫(yī)院1家、社區(qū)衛(wèi)生中心2家、紅十字會(huì)1家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)21家、計(jì)劃生育指導(dǎo)站1家。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

舟曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算收入15186.41萬元，其中財(cái)政撥款收入10792.63萬元，事業(yè)收入4393.78萬元。

（一）基本支出

2017年部門預(yù)算安排基本支出11965.09萬元，較上年增加5441萬元，增長(zhǎng)83%。其中：人員經(jīng)費(fèi)9865.63萬元，較上年增加5463.63萬元，增長(zhǎng)55%；公用經(jīng)費(fèi)2099.46萬元，較上年減少28萬元，下降3%。

（二）項(xiàng)目支出

2017年部門預(yù)算安排基本支出6221.32萬元，較上年增加41萬元，增長(zhǎng)3%。

（三）支出功能分類指標(biāo)

   我單位本年度預(yù)算收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入10792.63萬元，其中：

2019999 其他一般公共服務(wù)支出       0

208     社會(huì)保障和就業(yè)             390.87

20805    行政事業(yè)單位離退休         390.87

2080501 歸口管理的行政單位離退休  347.40

2080502 事業(yè)單位離退休             347.40

20808    撫恤                       0

2080801 死亡撫恤                   0

20816    紅十字事業(yè)                 0

2081601 行政運(yùn)行                  0

210     醫(yī)療衛(wèi)生               4796.37

21001    醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)       291.94

2100101 行政運(yùn)行             291.94

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出0

       21002      公立醫(yī)院            1275.40

2100201  綜合醫(yī)院              936.00

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院        179.40

2100299  其他公立醫(yī)院支出      160

21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)             2298.14

2100301 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)           2

2100302    鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院             2288.14

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出      8

21004    公共衛(wèi)生                    711.26

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)            199.56

2100402  衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)              82.60

2100403  婦幼保健機(jī)構(gòu)             202.80

2100405  應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)              0

2100408  基本公共衛(wèi)生服務(wù)            216.30

2100409  重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)         10

21005    醫(yī)療保障                    0

2100506 新型農(nóng)村合作醫(yī)療            0

21006    中醫(yī)藥                    0

2100601  中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)    0

21007    計(jì)劃生育事務(wù)              219.63

2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出     219.63

21099    其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出   0

2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出   0

21012    財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助    5155.29

2101201 財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0

2101202財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5043.80

2101203財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助93.49

2101204財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助  18

基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10792.63元，財(cái)政局下發(fā)批復(fù)10792.63元   ，數(shù)字核對(duì)完全一致。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出3333.00萬元；商品服務(wù)支出927.00萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6532.63萬元。

（五）非稅收入

 計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)10萬元，利息3.2萬元。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

（一）編制范圍

    2017年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共7.55萬元，較上年減少2.53萬元，下降34%。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)2萬元，較上年減少2.5萬元，下降56%；會(huì)議費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。。

（二）分項(xiàng)情況

1、公務(wù)接待費(fèi)15萬元；

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61萬元；

3、會(huì)議費(fèi)1萬元；

4、培訓(xùn)費(fèi)14萬元；

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)5.5萬元。

五、其他需要說明的情況

    人員變動(dòng)情況：

   2016年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)792人，比上年凈增加59人，增加比率8%，其中在職人員673人，比上年凈增加54人，增加比率0.87%，其原因是在職人員退休和工作調(diào)動(dòng)；退休人員4人，去世3人，與上年一樣，減少比率0，其原因是退休人員死亡；退休人員119人，比上年增加5人，凈增加2，其原因是在職人員退休。