一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。 （二）貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康政策和國家基本藥物制度。（三）貫徹預(yù)防為主方針，開展全民健康教育，負責(zé)傳染病、地方病和其他常見病、多發(fā)病的防治工作。 （四）負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 （五）負責(zé)全縣衛(wèi)生健康行政管理，指導(dǎo)全縣醫(yī)療機構(gòu)運行機制和分配制度的改革；組織實施國家關(guān)于醫(yī)療質(zhì)量標準、技術(shù)標準、服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范。 （六）依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質(zhì)量，協(xié)調(diào)組織全縣無償獻血。 （七）組織制定并實施全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。（八）制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；負責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。 （九）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負責(zé)全縣計劃生育、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生工作，負責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。（十）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定促進中醫(yī)藥發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。 （十一）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

衛(wèi)計局部門決算包括：局本級、縣醫(yī)院、縣中藏醫(yī)院、縣疾控中心、縣衛(wèi)生計生婦幼保健中心、縣衛(wèi)生計生局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣衛(wèi)生進修學(xué)校、縣紅十字會、19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3個衛(wèi)生分院、2個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計15725.47萬元，支出總計14840.74萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少4880.53萬元，減少23.68%，支出增加5248.70萬元，減少26.13%。主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金。

本部門2017年度收入合計15725.47萬元，其中：財政撥款收入9081.34萬元，占57.75%；上級補助收入921.46萬元，占5.86%；事業(yè)收入5700.95萬元，占36.25%；其他收入21.72萬元，占0.14%。

本部門2017年度支出合計14840.74萬元，其中：基本支出14590.98萬元，占98.32%； 項目支出249.76萬元，占1.68%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4786.74萬元，較上年增加884.72萬元，主要原因是本部門事業(yè)收入結(jié)余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入9081,34萬元，較上年決算數(shù)減少4847.65萬元，減少34.80%。主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金。較年初預(yù)算數(shù)較上年決算數(shù)減少4847.65萬元，減少34.80%。主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金。

本部門2017年度財政撥款支出8815.71萬元，較上年決算數(shù)減少5162.79萬元，減少36.93%。主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金。

較年初預(yù)算數(shù)減少5162.79萬元，減少36.93%。主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出341.55萬元，占3.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.95萬元，主要原因是發(fā)放科學(xué)發(fā)展觀績效獎金；社會保障與就業(yè)支出765.34萬元，占8.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.46萬元，主要原因是公積金變化及退休人員減員；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7708.17萬元，占87.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少5238.83萬元，主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金。

節(jié)能環(huán)保支出0.65萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，主要原因是增加環(huán)境衛(wèi)生獎勵金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是旅游宣傳經(jīng)費支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出8580.53萬元。其中：人員經(jīng)費6175.31萬元， 較上年減少5293.39萬元，主主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金醫(yī)療費支出。

公用經(jīng)費2405.22萬元，較上年減少104.58萬元，主要原因是舟曲縣新農(nóng)合辦由縣人社局管理，減少了新農(nóng)合資金，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計11.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，主要原因是公車運行維護費增加。較上年支出數(shù)增加1.74萬元，主要原因是公車運行維護費增加

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用11.44萬元，主要是用于公務(wù)用車運行費和公務(wù)接待費。

公務(wù)車運行維護費10.08萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.53萬元，主要原因是車輛維修費支出，較上年支出數(shù)增加3.28萬元，主要原因是車輛維修費支出。

公務(wù)接待費1.36萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元，主要原因是上級部門接待次數(shù)較上年少，較上年支出數(shù)減少1.54萬元，主要原因是上級部門接待次數(shù)較上年少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)接待34批次，141人，其2017年度本部門人均接待費96.45元，車均維護費3.36萬元。

 四、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.36萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加2.48萬元，增長6.72%，主要原因是本單位今年公務(wù)車運行維護費較大。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛、其他用車10輛，其他用車主要是救護車。 單價50萬元以上通用設(shè)備13臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額200萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購舟曲縣人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金235.18萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。為舟曲縣疾控中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目，該項目已竣工驗收，待審計。

舟曲縣衛(wèi)生和計劃生育局

2018年9月10日

附件：舟曲縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門決算公開表.xls