一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。

（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康政策和國(guó)家基本藥物制度。

（3）貫徹預(yù)防為主方針，開(kāi)展全民健康教育，負(fù)責(zé)傳染病、地方病和其他常見(jiàn)病、多發(fā)病的防治工作。

（4）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（5）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康行政管理，指導(dǎo)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制和分配制度的改革；組織實(shí)施國(guó)家關(guān)于醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范。

（6）依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質(zhì)量，協(xié)調(diào)組織全縣無(wú)償獻(xiàn)血。

（7）組織制定并實(shí)施全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。

（8）制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

（9）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

（10）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。

（11）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

衛(wèi)計(jì)局部門(mén)決算包括：局本級(jí)、縣醫(yī)院、縣中藏醫(yī)院、縣疾控中心、縣衛(wèi)生計(jì)生婦幼保健中心、縣衛(wèi)生計(jì)生局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、縣紅十字會(huì)、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3個(gè)衛(wèi)生分院、2個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

二、2018年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2018年度收入總計(jì)24989.48萬(wàn)元，支出總計(jì)19406.99萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加9264.01萬(wàn)元，增加58.91%，支出增加4566.25萬(wàn)元，增加30.77%。主要原因是上級(jí)財(cái)政部門(mén)加大衛(wèi)生計(jì)生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金投入，同時(shí)由于加強(qiáng)各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)建設(shè)，各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)收支普遍提升。

本部門(mén)2018年度收入合計(jì)24989.48萬(wàn)元，其中：其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4786.74萬(wàn)元，本年收入20202.74萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入10533.77萬(wàn)元，占比52.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入2653.36萬(wàn)元，占比13.13%;事業(yè)收入6844.37萬(wàn)元，占比33.88%;其他收入171.24萬(wàn)元,占比0.85%）。

本部門(mén)2018年支出合計(jì)19406.99萬(wàn)元，其中：基本支出19125.36萬(wàn)元，占比98.55%；項(xiàng)目支出281.63萬(wàn)元，占比1.45%。

本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5582.49萬(wàn)元，較上年增加795.75萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)事業(yè)收入結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入10533.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1452.43萬(wàn)元，增加15.99%。主要原因是上級(jí)財(cái)政部門(mén)加大衛(wèi)生計(jì)生健康領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金投入。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出11707.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2891.73萬(wàn)元，增加32.8%。主要原因是加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升及基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障與就業(yè)支出940.07萬(wàn)元，占8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10739.52萬(wàn)元，占91.73%；節(jié)能環(huán)保支出0.35萬(wàn)元，占0.003%；農(nóng)林水支出18.50萬(wàn)元，占0.157%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出11425.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出7581.95萬(wàn)元， 較上年增加1406.64萬(wàn)元，主要原因是工資收入調(diào)整增加。

本部門(mén)2018年度公用經(jīng)費(fèi)支出3843.85萬(wàn)元，較上年增加1438.63萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)財(cái)政加大衛(wèi)生計(jì)生領(lǐng)域資金投入，切實(shí)加強(qiáng)了各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)及基本公共衛(wèi)生支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.1萬(wàn)元，其中：本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.95萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少1.3萬(wàn)元，主要原因是本年度公務(wù)接待減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少4.13萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.95萬(wàn)元，主要用于工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)減少4.13萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛維修費(fèi)支出減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少1.3萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)接待次數(shù)較上年少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門(mén)公務(wù)接待1批次，6人，其2018年度本部門(mén)人均接待費(fèi)100元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。

 附件：舟曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

 

舟曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2019年8月29日