一、部門職能

舟曲縣拉尕山景區(qū)管理局核定事業(yè)編制11名，為副縣級事業(yè)單位，隸屬舟曲縣人民政府管理，占用綜合類事業(yè)單位選設機構限額。核定科級領導職數(shù)5名，其中：局長1名、副局長1名、科長3名。屬財政全額撥款事業(yè)單位。

主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省州有關旅游發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定拉尕山景區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、負責拉尕山景區(qū)的保護管理和開發(fā)建設工作。

3、負責拉尕山景區(qū)旅游開發(fā)及宣傳推介等工作。

4、承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

二、機構設置

單位名稱:舟曲縣拉尕山景區(qū)管理局

單位性質（行政、公參或事業(yè)）：事業(yè)

執(zhí)行會計制度：事業(yè)單位會計制度

單位預算級次：二級預算單位

內設機構：根據(jù)上述職責，舟曲縣拉尕山景區(qū)管理局

設1個內設機構。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1、收入支出情況分析

本單位2023年度收入總計743.62萬元，其中一般公共預算財政撥款收入743.62萬元 ，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。支出總計743.62萬元。

2、收入支出與以前年度對比分析：

本單位與2022年決算數(shù)0萬元相比，收支增加743.62萬元。

本單位2023年度收入總計743.62萬元，其中一般公共預算財政撥款收入743.62萬元 ，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

本單位2023年度支出合計743.62萬元，社會保障與就業(yè)支出14.03萬元，占1.65%；衛(wèi)生健康支出8.36占0.47%；文化旅游支出216.41萬元，占97.11%；住房保障支出15.86萬元，占0.78%。其他支出480.00萬元。

本部門2023年度年末結轉和結余0萬元。

3.資產(chǎn)負債情況分析：

   無。

4.與財政部門的對賬情況：

與財政對賬一致。

（二）“三公”經(jīng)費支出情況

1.因公出國（境）費用情況。

 無。

２.公務用車購置和運行費情況

   無。

３.公務接待費情況

   無。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況

  2023年機關運行經(jīng)費為0萬元。

（四）政府采購支出說明

     無。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

     無。

（六）2023年度預算績效情況說明

 根據(jù)預算績效管理要求，本單位按照要求對2023年所有支出項目進行績效自評，符合財政支出要求，支出均用于商品和服務支出及項目支出。

（七）政府性基金支出情況說明

     無。

名詞解釋：

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二）“ 三 公 ” 經(jīng) 費 ：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購 置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

（三）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：2023年度拉尕山景區(qū)管理局決算公開表