舟曲縣文體廣電和旅游局2023年度部門決算公開說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

舟曲縣文體廣電和旅游局貫徹落實(shí)黨中央和省州縣委關(guān)于文體廣電和旅游工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文體廣電和旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣有關(guān)文化、旅游、廣電、體育工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬定全縣文化、旅游、體育、廣電事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電領(lǐng)域的體制改革。  

（二）負(fù)責(zé)按規(guī)定編制全縣文化、旅游、體育、廣電事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、審核、劃撥并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用情況，管理局機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)州上下達(dá)的文化、旅游、廣電、體育資金的立項(xiàng)和檢查工作及全縣文體廣電和旅游統(tǒng)計(jì)和信息服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)組織全縣文化旅游總體形象宣傳。承擔(dān)開拓國(guó)際、國(guó)內(nèi)文化旅游市場(chǎng)，組織并指導(dǎo)文化旅游產(chǎn)品的開發(fā)和促銷工作。

（四）貫徹落實(shí)國(guó)家和省州縣關(guān)于文體廣電旅游業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣文體廣電旅游業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文體廣電和旅游公共服務(wù)，積極爭(zhēng)取和引進(jìn)文體廣電旅游建設(shè)項(xiàng)目、指導(dǎo)、監(jiān)管全縣文體廣電和旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（五）承擔(dān)全縣藝術(shù)事業(yè)指導(dǎo)、管理職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)、扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)項(xiàng)目，推動(dòng)全縣各門類藝術(shù)的發(fā)展。負(fù)責(zé)規(guī)范全縣體育服務(wù)管理，推進(jìn)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。承擔(dān)全縣公共文化事業(yè)管理職責(zé)，指導(dǎo)、管理全縣各類公共文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)擬定全縣文化娛樂市場(chǎng)、旅游市場(chǎng)、演出市場(chǎng)、藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

（六）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理旅游價(jià)格、交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序，指導(dǎo)旅游商品生產(chǎn)銷售、景區(qū)安全工作。負(fù)責(zé)制定旅游行業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃。負(fù)責(zé)管理全縣公共文化館、圖書館、博物館發(fā)展工作，指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物資料的建設(shè)、開發(fā)和利用，組織推動(dòng)公共文化館、圖書館、博物館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)管舟曲縣調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺(tái)節(jié)目的安全播出和廣播電視臺(tái)的傳輸、監(jiān)測(cè)以及調(diào)頻轉(zhuǎn)播設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的搶救、勘探、發(fā)掘、研究、管理、維護(hù)、利用、宣傳工作。負(fù)責(zé)推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)和省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位；負(fù)責(zé)縣級(jí)文物保護(hù)單位的管理工作。負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育、廣電外事工作。

（八）承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣文體廣電和旅游局屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬單位有：舟曲縣博物館；舟曲縣文化館；舟曲縣圖書館；舟曲縣拉尕山藏民俗博物館；舟曲縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)；武坪景區(qū)管理委員會(huì)；舟曲縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。本單位執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，單位核定人員編制:行政編制8名。在職職工45人，遺屬人員12 人，退休22 人。

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件2）

三、支出決算表（見附件3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件6）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件7）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件8）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件9）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)為6509.49萬(wàn)元。與上年度相比收入減898.78萬(wàn)元,減12.1 %。支出總計(jì)為6417.01萬(wàn)元，減991.26萬(wàn)元，減13.4%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)6509.49萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入5848.68萬(wàn)元,占89.8 %；其他收入660.81萬(wàn)元,占10.2%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)6417.01萬(wàn)元,其中：基本617.71萬(wàn)元，占9.6%，項(xiàng)目支出5799.29萬(wàn)元，占90.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 5848.68萬(wàn)元。與上年相比,各減1452.92萬(wàn)元,減19.9%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)均為3217.61萬(wàn)元。與上年相比,各增484.98萬(wàn)元,增17.7%，主要原因是項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)均為 3217.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出：3.3萬(wàn)元；

2、科學(xué)技術(shù)支出：25.31萬(wàn)元；

3、文化旅游體育與傳媒支出：1400.66萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出：80.45萬(wàn)元；

5、衛(wèi)生健康支出：71.5萬(wàn)元；

6、農(nóng)林水支出：14.22萬(wàn)元

7、住房保障支出：48.74萬(wàn)元；

8、其他支出：1573.41萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3217.61萬(wàn)元,支出決算為3217.61 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出年預(yù)算為3.3萬(wàn)元，支出決算為3.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2、科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為25.31萬(wàn)元，支出決算為25.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、文化旅游體育與傳媒支出年預(yù)算為1400.66萬(wàn)元，支出決算為1400.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出年預(yù)算為80.45萬(wàn)元，支出決算為80.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出年預(yù)算為71.5萬(wàn)元，支出決算為71.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、農(nóng)林水支出年預(yù)算為14.22萬(wàn)元，支出決算為14.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、住房保障支出年預(yù)算為48.74萬(wàn)元，支出決算為48.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8、其他支出年預(yù)算為1573.41萬(wàn)元，支出決算為1573.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 617.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)597.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減374.86 萬(wàn)元,減38.5%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)錄入到項(xiàng)目庫(kù)中，以項(xiàng)目支出結(jié)算。

公用經(jīng)費(fèi)20.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減365.01萬(wàn)元,減94.8%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)按編制數(shù)據(jù)測(cè)算，本年度其他經(jīng)費(fèi)未列入到公用經(jīng)費(fèi)中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)9.09萬(wàn)元，印刷費(fèi)：4.42萬(wàn)元，水費(fèi)：0.23萬(wàn)元；郵電費(fèi)：0.89萬(wàn)元，差旅費(fèi)：2.77萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用：2.73萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度政府性基金收入2631.08萬(wàn)元,較上年減1937.89萬(wàn)元；政府性基金安排的支出2631.08萬(wàn)元，較上年減1937.89萬(wàn)元；本年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入是2631.08萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出為2533.76萬(wàn)元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出為97.32萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,預(yù)決算對(duì)比情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無人因公出國(guó)（境）。                                                 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車未使用。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0 萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,接待人次為0。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì) 0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次， 0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.12萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減365.01萬(wàn)元,增減94.8 %,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)按編制數(shù)據(jù)測(cè)算，本年度其他經(jīng)費(fèi)未列入到公用經(jīng)費(fèi)中。本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增減0萬(wàn)元,增減0 %,主要原因是無會(huì)議費(fèi)產(chǎn)生。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減11.79萬(wàn)元,減100 %,主要原因是本年度無培訓(xùn)費(fèi)用支出。  

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)227.4萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出227.4萬(wàn)元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月30日,本部門共有車輛1 輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于嚴(yán)格執(zhí)行車輛改革制度。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。房屋1125平米，價(jià)值2642.62萬(wàn)元。

十三、其他需要說明的情況

無。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目50個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金3217.61萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,立項(xiàng)合規(guī)精準(zhǔn)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6509.49萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6417.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成項(xiàng)目預(yù)算數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無問題。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

評(píng)價(jià)結(jié)論分項(xiàng)說明：績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得90分。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）

舟曲縣文體廣電和旅游局

2024年8月20日