舟曲縣文體廣電和旅游局2022年度部門決算說明

第一部分部門概況

一、部門職責

舟曲縣文體廣電和旅游局貫徹落實黨中央和省州縣委關于文體廣電和旅游工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對文體廣電和旅游工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關文化、旅游、廣電、體育工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章。負責擬定全縣文化、旅游、體育、廣電事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并組織實施。負責推進全縣文化、旅游、體育、廣電領域的體制改革。  

（二）負責按規(guī)定編制全縣文化、旅游、體育、廣電事業(yè)經費預算、審核、劃撥并監(jiān)督經費使用情況，管理局機關國有資產。負責會同有關部門承擔州上下達的文化、旅游、廣電、體育資金的立項和檢查工作及全縣文體廣電和旅游統(tǒng)計和信息服務工作。

（三）負責組織全縣文化旅游總體形象宣傳。承擔開拓國際、國內文化旅游市場，組織并指導文化旅游產品的開發(fā)和促銷工作。

（四）貫徹落實國家和省州縣關于文體廣電旅游業(yè)的各項法規(guī)，結合我縣實際，制定全縣文體廣電旅游業(yè)標準和行業(yè)規(guī)范。負責推進全縣文體廣電和旅游公共服務，積極爭取和引進文體廣電旅游建設項目、指導、監(jiān)管全縣文體廣電和旅游重點基礎設施建設。

（五）承擔全縣藝術事業(yè)指導、管理職責。負責指導藝術創(chuàng)作和生產、扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術項目，推動全縣各門類藝術的發(fā)展。負責規(guī)范全縣體育服務管理，推進體育標準化建設，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。承擔全縣公共文化事業(yè)管理職責，指導、管理全縣各類公共文化事業(yè)的建設與發(fā)展。負責擬定全縣文化娛樂市場、旅游市場、演出市場、藝術培訓市場發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

（六）負責會同有關部門協(xié)調管理旅游價格、交通運輸、景區(qū)秩序，指導旅游商品生產銷售、景區(qū)安全工作。負責制定旅游行業(yè)教育培訓規(guī)劃。負責管理全縣公共文化館、圖書館、博物館發(fā)展工作，指導圖書文獻、非物質文化遺產、文物資料的建設、開發(fā)和利用，組織推動公共文化館、圖書館、博物館標準化、現(xiàn)代化建設。負責監(jiān)管舟曲縣調頻轉播臺節(jié)目的安全播出和廣播電視臺的傳輸、監(jiān)測以及調頻轉播設備的運行維護。

（七）負責協(xié)調和指導全縣文物的搶救、勘探、發(fā)掘、研究、管理、維護、利用、宣傳工作。負責推薦申報國家級和省級重點文物保護單位；負責縣級文物保護單位的管理工作。負責全縣文化、旅游、體育、廣電外事工作。

（八）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

舟曲縣文體廣電和旅游局屬一級預算單位，下屬單位有：舟曲縣博物館；舟曲縣文化館；舟曲縣圖書館；舟曲縣拉尕山藏民俗博物館；舟曲縣文化市場綜合執(zhí)法大隊；武坪景區(qū)管理委員會；舟曲縣文化旅游發(fā)展服務中心。本單位執(zhí)行行政單位財務會計制度，單位核定人員編制:行政編制8名。在職職工45人，遺屬人員12 人，退休22 人。

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件2）

三、支出決算表（見附件3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件6）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件7）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件8）本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件9）本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 7408.27萬元。與上年度相比,收、支總計各增4323.2萬元,增140 %,主要原因是政府性基金預算財政撥款項目增加。2022年度新增三個債券項目。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計7408.27萬元,其中：財政撥款收入7301.6萬元,占98.6 %；其他收入106.67萬元,占1.4%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7408.27萬元,其中：基本1368.47萬元，占18.5%，項目支出6039.8萬元，占81.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 7301.6萬元。與上年相比,各增4216.54萬元,增136.7%，主要原因是主要原因是政府性基金預算財政撥款項目增加。2022年度新增三個債券項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出總計均為 2732.63萬元。與上年相比,各增減204.55萬元,減6.9%，主要原因是項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出總計均為 2732.63萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務支出：215.71萬元；

2、文化旅游體育與傳媒支出：1747.12萬元；

3、社會保障和就業(yè)支出：80.98萬元；

4、衛(wèi)生健康支出：23.57萬元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：29.24萬元；

6、農林水支出：502.13萬元

7、住房保障支出：135.98萬元；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2732.63萬元,支出決算為2732.63 萬元,完成年初預算的100%。其中：

1、一般公共服務支出年預算為215.71萬元，支出決算為215.71萬元，完成年初預算的100%。

2、文化旅游體育與傳媒支出年預算為1747.12萬元，支出決算為1747.12萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出年預算為80.98萬元，支出決算為80.98萬元，完成年初預算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出年預算為23.57萬元，支出決算為23.57萬元，完成年初預算的100%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出年預算為29.24萬元，支出決算為29.24萬元，完成年初預算的100%。

6、農林水支出年預算為502.13萬元，支出決算為502.13萬元，完成年初預算的100%。

7、住房保障支出年預算為135.98萬元，支出決算為135.98萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1357.58萬元。其中：人員經費972.45 萬元,較上年決算數(shù)增523.49 萬元,增116.6 %,主要原因是人員經費用途范圍擴大，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費及對個人和家庭補助。

公用經費 385.13 萬元,較上年決算數(shù)增38.27萬元,增11%,主要原因是三區(qū)文化人才及其他勞務人員工資增加。公用經費用途主要包括：辦公費12.28萬元，印刷費：39.56萬元，水費：1.05萬元，電費：18.45萬元，郵電費：3.11萬元，差旅費：12.55萬元，維修（護）費：41.75萬元，租賃費：1.44萬元；培訓費：11.79萬元，勞務費：128.59萬元，其他交通費用：0.1萬元，其他商品和服務支出：114.45萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度政府性基金收入4568.97萬元,較上年增4421.09萬元；政府性基金安排的支出4568.97萬元，較上年增4421.09萬元；政府性基金安排的支出主要以下方面：政府性基金預算財政撥款項目：1、舟曲縣巴寨溝景區(qū)旅游基礎設施建設項目：395.13萬元；2、舟曲縣白龍江風情線旅游設施建設項目EPC總承包：2645.05萬元；3、甘南州舟曲縣廟溝景區(qū)旅游基礎設施項目EPC總承包：1496.92萬元；4、舟曲縣翠峰山登山步道維修改造項目：20.98萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本年度無國有資本經營預算財政撥款。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,預決算對比情況。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為 0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無人因公出國（境）。                                                 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是公車未使用。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0 萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,接待人次為0。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計 0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次， 0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出385.13萬元,機關運行經費主要用于勞務費。機關運行經費較上年決算數(shù)增38.27萬元,增減11 %,主要原因是三區(qū)文化人才及其他勞務人員工資增加。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增減0萬元,增減0 %,主要原因是無會議費產生。本年度培訓費支出 11.79萬元,較上年決算數(shù)減8.05萬元,減40 %,主要原因是培訓次數(shù)減少。  

十一、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計347.93萬元,其中：政府采購貨物支出347.93萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月30日,本部門共有車輛1 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于嚴格執(zhí)行車輛改革制度。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。房屋1125平米，價值2642.62萬元。

十三、其他需要說明的情況

無。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目34個,二級項目0個,共涉及資金1375.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,立項合規(guī)精準。

二、績效自評結果

項目全年預算數(shù)為7408.27萬元,執(zhí)行數(shù)為7408.27萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成項目預算數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無問題。

三、部門績效評價結果

評價結論分項說明：績效評價綜合得90分。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

舟曲縣文體廣電和旅游局

2023年8月25日