舟曲縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年度部門決算信息公開說明

 

一、部門職責

1、貫徹有關農(nóng)村經(jīng)濟建設的工作方針、政策，組織實施農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展建設項目，完善全縣農(nóng)村基本經(jīng)營制度；

2、指導農(nóng)村土地承包，經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；

3、指導農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的建設；

4、負責農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理；

5、指導農(nóng)村集體財務和資產(chǎn)管理；

6、指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設；

7、指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；

8、指導全縣休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展；

9、負責農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計和農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查研究工作；

10、完成縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置

舟曲縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟經(jīng)營管理站（農(nóng)牧村土地流轉(zhuǎn)服務站）隸屬縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，正科級建制，財政全額撥款參公事業(yè)單位。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1、收入支出情況分析

本單位2023年度收入總計349.35萬元，支出總計353.03萬元。

本單位2023年度收入合計349.35萬元，其中：財政撥款收入341.35萬元，占97.71%；其他收入8.00萬元，占2.29%。

   本單位2023年度支出合計353.03萬元，其中：基本支出242.12萬元，占68.58%，項目支出110.91萬元，占31.42%。

本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.52萬元，較上年減少3.68萬元。

2、收入支出與以前年度對比分析

本部門2023年度財政撥款收入349.35萬元，較上年決算數(shù)增加49.53萬元，增加15.14%.

本部門2023年度財政撥款支出353.03萬元，較上年決算數(shù)增加39.8萬元，增加12.71%。

本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出28.04萬元，占7.94%；衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占3.39%；農(nóng)林水支出294.30萬元，占83.36%；住房保障支出18.73萬元，占5.31%。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共財政撥款基本支出347.43萬元。其中基本支出236.52萬元；基本支出中：人員經(jīng)費支出225.79萬元， 人員經(jīng)費用途主要包括基本工資148.33萬元、獎金20萬元、職工基本養(yǎng)老保險繳費19.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.37萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4.44萬元、其他社會保障繳費0.89萬元、住房公積金18.73萬元、醫(yī)療費0.12萬元；對個人和家庭的補助6.56萬元，其中退休費6.56萬元。公用經(jīng)費支出10.73萬元，其中商品服務支出9.67萬元，包括辦公費0.93萬元、 印刷費0.42萬元、手續(xù)費0.004萬元、 水費0.03萬元、電費0.53萬元、郵電費0.39萬元、差旅費1.83萬元、其他交通費5.54萬元。

（二）、“三公”經(jīng)費支出情況

本單位沒有“三公”經(jīng)費

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位固定資產(chǎn)原值 201.84萬元，其中包括通用設備原值167.79萬元、家具用具原值34.05萬元。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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2024年8月20日