舟曲縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫和動(dòng)物防疫人員的培訓(xùn)工作；

2、組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級(jí)防疫員開(kāi)展動(dòng)物免疫注射工作；

3、負(fù)責(zé)全縣重大動(dòng)物疫病撲滅的技術(shù)工作；

4、負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、疫情信息報(bào)告、動(dòng)物疫情預(yù)警預(yù)報(bào)工作；

5、組織實(shí)施全縣新藥械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作；

6、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心隸屬縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。單位實(shí)有在職人數(shù)15人。

二、2023年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2023年度收入總計(jì)354.60萬(wàn)元，支出總計(jì)357.17萬(wàn)元。

本單位2023年度收入合計(jì)354.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入308.12萬(wàn)元，占86.89%；其他收入46.48萬(wàn)元，占13.11%。

   本單位2023年度支出合計(jì)357.17萬(wàn)元，其中：基本支出301.83萬(wàn)元，占84.51%；項(xiàng)目支出55.34萬(wàn)元，占15.49%。

本單位2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.66萬(wàn)元，較上年減少2.57萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2023年度財(cái)政撥款收入354.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.49萬(wàn)元，減少0.14%。

本單位2023年度財(cái)政撥款支出357.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.57萬(wàn)元，減少0.72%。

本單位2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科技技術(shù)支出8.39萬(wàn)元，占2.35%，社會(huì)保障與就業(yè)支出83.15萬(wàn)元，占23.28%；衛(wèi)生健康支出13.61萬(wàn)元，占3.81%；農(nóng)林水支出232.37萬(wàn)元，占65.06%；住房保障支出19.65萬(wàn)元，占5.50%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出317.33萬(wàn)元。其中基本支出261.99萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

人員經(jīng)費(fèi)支出252.78萬(wàn)元，其中工資福利支出245.08萬(wàn)元， 包括基本工資139.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.51萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼繳費(fèi)4.95萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.07萬(wàn)元，住房公積金19.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.71萬(wàn)元，其中退休費(fèi)5.82萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.89萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)支出9.21萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出9.21萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.006萬(wàn)元、電費(fèi)0.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.39萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.95萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)3.88萬(wàn)元、公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.15萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2023年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，主要原因是減少車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元，主要用于工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審車(chē)檢測(cè)費(fèi)等；較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，主要原因是減少車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.48萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：截至2023年12月31日，本單位固定資產(chǎn)原值184.02萬(wàn)元，其中包括通用設(shè)備77.82萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備105.78萬(wàn)元（包括2輛車(chē)輛，8月份新購(gòu)置一臺(tái)專(zhuān)用設(shè)備1.97萬(wàn)元），家具用具0.42萬(wàn)元。共有車(chē)輛2輛，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛原值19.98萬(wàn)元，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛原值16.98萬(wàn)元。

舟曲縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

2024年8月20日