目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)的工作方針、政策，組織實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，完善全縣農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；

2、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；

3、指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)；

4、負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理；

5、指導(dǎo)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理；

6、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；

7、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；

8、指導(dǎo)全縣休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展；

9、負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究工作；

10、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站（農(nóng)牧村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)站）隸屬縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位。單位核定人員編制：事業(yè)編制13名。在職職工16人，退休人員5人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件1）

二、收入決算表（見(jiàn)附表2）

三、支出決算表（見(jiàn)附表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表7）

本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

八、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表8）

本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表9）

本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明決算說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)303.42萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.01萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入303.42萬(wàn)元，占100%。 本部門(mén)2022年度支出合計(jì)313.23萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款收入303.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加119.73萬(wàn)元，增加60.53%.主要原因?yàn)閾苋胧〖?jí)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)資金及農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金等。本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出313.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加125.13萬(wàn)元，增加60.05%。主要原因?yàn)橹С鲛r(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作專(zhuān)用材料費(fèi)等，支出農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)設(shè)備購(gòu)置。

本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.02萬(wàn)元，較上年減少9.99萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)303.42 萬(wàn)元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.01萬(wàn)元，其中：2022年財(cái)政撥款收入303.42萬(wàn)元,占100 %。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)313.23 萬(wàn)元,其中：基本支出313.23 萬(wàn)元,占 100%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占0 %；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款收入303.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加119.73萬(wàn)元，增加60.53%.主要原因?yàn)閾苋胧〖?jí)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)資金及農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金等。本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出313.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加125.13萬(wàn)元，增加60.05%。主要原因?yàn)橹С鲛r(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作專(zhuān)用材料費(fèi)等，支出農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 313.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加125.13 萬(wàn)元,增加60.05 %。主要原因是主要原因?yàn)橹С鲛r(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作專(zhuān)用材料費(fèi)等，支出農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)設(shè)備購(gòu)置。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 313.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出313.23 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)261.42 萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資65.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼90.55萬(wàn)元、績(jī)效工資4.72萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)28.27萬(wàn)元、住房公積金20.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.16萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi) 51.81 萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用情況  2022年度本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行情況  2022年度本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)費(fèi)用0萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)情況  2022年度本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元

八、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度沒(méi)有政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 51.81萬(wàn)元,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.48萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)0.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、材料費(fèi)23.83萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.88萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置15.51萬(wàn)元等。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì) 33.04萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出 33.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本單位固定資產(chǎn)原值 200.78 萬(wàn)元，其中包括通用設(shè)備167.79萬(wàn)元、家具用具32.99萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表