一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)牧業(yè)及科技工作方針、政策和法律法規(guī)；結(jié)合實際，調(diào)查研究提出全縣農(nóng)牧業(yè)、科技事業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略思路及具體的措施，推動全縣農(nóng)牧業(yè)和科技體制改革，制訂全縣科技進步的政策和措施。組織實施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村能源建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)及科技推廣項目，解決農(nóng)牧業(yè)、農(nóng)村能源建設(shè)及農(nóng)村經(jīng)濟管理工作中的一些突出問題。

2.制訂全縣農(nóng)牧業(yè)、科技進步和農(nóng)村經(jīng)濟及社會發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂全縣農(nóng)牧業(yè)和科技發(fā)展及農(nóng)村能源建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)全縣農(nóng)牧業(yè)及科技推廣重大項目的組織實施和資金管理等工作。

3.負責(zé)監(jiān)督和管理全縣的動物防、檢疫工作；擬訂和組織實施重大動物疫病控制、撲滅計劃和方案；負責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、飼料行政及官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)監(jiān)督管理；負責(zé)動物防疫、檢疫、獸藥、飼料項目的組織實施及管理工作。

4.負責(zé)組織實施全縣科技宣傳、科技情報、科技服務(wù)、科技培訓(xùn)等工作，負責(zé)各類民辦科研機構(gòu)、科技企業(yè)的審核與管理工作，協(xié)同有關(guān)部門推動農(nóng)村、企業(yè)科技進步。

5.組織管理全縣科技成果的審核、登記、推薦和保密工作，綜合管理科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。負責(zé)開展省內(nèi)外科技合作與交流，組織引進技術(shù)的消化吸收和創(chuàng)新工作。協(xié)同有關(guān)部門組織專家對先進科學(xué)技術(shù)引進、重大技術(shù)改造進行前期調(diào)研、論證和評估。

6.負責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)商標、版權(quán)、專利的申請、登記、認定和保護工作。負責(zé)管理全縣科技信息、科技統(tǒng)計工作、指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)。

7.負責(zé)全縣動物疫情監(jiān)測、疫情預(yù)警、預(yù)報和重大動物疫病控制和撲滅工作。

8.負責(zé)全縣畜禽品種改良、培育及其畜禽質(zhì)量監(jiān)測；負責(zé)草原監(jiān)理、建設(shè)、改良及草原防火等項工作。

9.負責(zé)全縣農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)利用和農(nóng)牧業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作。

10.協(xié)同有關(guān)部門對惠農(nóng)政策和支農(nóng)資金的落實情況進行監(jiān)督檢查；加強農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理，防止農(nóng)民負擔(dān)反彈，維護農(nóng)村穩(wěn)定。

11.負責(zé)全縣農(nóng)機化推廣和農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

12.負責(zé)全縣農(nóng)村能源建設(shè)工作，組織實施農(nóng)村沼氣池建設(shè)項目和新能源技術(shù)推廣工作。

13.會同有關(guān)部門開展農(nóng)資市場整頓和農(nóng)資打假工作。

14.編制全縣農(nóng)牧業(yè)科技培訓(xùn)中長期規(guī)劃和年度計劃；組織農(nóng)牧業(yè)新技術(shù)、新品種的引進、推廣應(yīng)用，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。負責(zé)實施“新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)”工程，開展農(nóng)牧業(yè)技能培訓(xùn)和科技宣傳工作，提高農(nóng)民群眾的科學(xué)技術(shù)水平。

15.負責(zé)全縣農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)進度統(tǒng)計，上報有關(guān)報表，反映農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)情況等工作。

16.負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)局屬各事業(yè)單位的業(yè)務(wù)工作；按照干部管理權(quán)限，承擔(dān)管理局機關(guān)及下屬單位的干部職工、人事和勞資工作。

17.負責(zé)全縣自然科學(xué)研究系列、農(nóng)業(yè)和畜牧系列初級專業(yè)技術(shù)任職資格的評審、聘任和農(nóng)民技術(shù)職稱評審工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

舟曲縣農(nóng)牧局部門決算包括：舟曲縣農(nóng)牧局（加掛科技局牌子），縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、良種場、農(nóng)村經(jīng)營管理站、農(nóng)牧業(yè)機械管理站、農(nóng)村能源技術(shù)推廣服務(wù)站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預(yù)防控制中心、畜牧草原工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計4979.34萬元，支出總計5364.14萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少249.36萬元，減少4.77%，支出增加503.04萬元，增加10.35%。主要原因是2016年項目實施過緩，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)較多，2017年項目部分完成驗收，項目資金支出較大。

本部門2017年度收入合計4979.34萬元，其中：財政撥款收入4607.16萬元，占92.53%；其他收入372.18萬元，占7.47%。

本部門2017年度支出合計5364.14萬元，其中：基本支出4879.34萬元，占90.96%； 項目支出484.8萬元，占9.04%。

 本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余775.29萬元，較上年減少384.72萬元，主要原因是2016年項目實施過緩，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)較多，2017年項目部分完成驗收，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)較少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入4607.16萬元，較上年決算數(shù)減少621.54萬元，減少13.49%。主要原因是項目資金撥入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1022.1萬元，減少18.16%。主要原因項目資金撥入減少。

本部門2017年度財政撥款支出5364.14萬元，較上年決算數(shù)增加502.54萬元，增長9.37%。主要原因是完成項目資金的支付。較年初預(yù)算數(shù)減少265.12萬元，減少4.94%。主要原因是項目資金撥入減少。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出140.22萬元，占2.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少533.86萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少；科學(xué)技術(shù)支出3.94萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.94萬元，主要原因是增加科技專項；社會保障與就業(yè)支出338.9萬元，占6.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.41萬元，主要原因是公積金變化及退休人員減員；農(nóng)林水支出4846.07萬元，占90.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加 882.96萬元，主要原因是2016年項目實施過緩，項目資金結(jié)轉(zhuǎn)較多，2017年項目部分完成驗收，項目資金支出較大；糧油物資儲備支出400萬元，占7.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出4879.34萬元。其中：人員經(jīng)費4144.86萬元， 較上年增加106.34萬元，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費345.28萬元，較上年增加72.67萬元，主要原因是辦公設(shè)備購置；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、辦公設(shè)備購置、手續(xù)費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計18.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加8.23萬元，主要原因是追加公用經(jīng)費，較上年支出數(shù)增加0.61萬元，主要原因是增加車輛運行維護費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護費17.35萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等；費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.35萬元，主要原因是工作量加大，增加用車次數(shù)，較上年支出數(shù)增加3.3萬元，主要原因是工作量加大，增加用車次數(shù)。

公務(wù)接待費0.72萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，主要原因是增加接待人員，較上年支出數(shù)增加0.4萬元，主要原因是增加接待人員。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為13輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次，65人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年度本部門人均接待費0.01元，車均購置費0萬元，車均維護費1.33萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.55萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、其他用車12輛，其他用車主要是檢疫采樣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、農(nóng)業(yè)直通、種子監(jiān)管等。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額11.32萬元，其中：政府采購貨物支出11.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。主要用于采購動物防疫物資及辦公設(shè)備 （由部門根據(jù)實際采購情況補充說明）。

附件：舟曲縣農(nóng)牧局匯總2017年決算公開批復(fù)數(shù)據(jù).xls