（一）職能職責(zé)

1、貫徹國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要擬訂全縣公路、城市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策和規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調(diào)公路行業(yè)的發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

3、負(fù)責(zé)編制全縣公路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸站場(chǎng)及公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置協(xié)調(diào)、交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、發(fā)展預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息引導(dǎo)工作；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、負(fù)責(zé)全縣公路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣城市及農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理；組織重點(diǎn)物資運(yùn)輸和救災(zāi)、節(jié)日運(yùn)輸?shù)染o急客貨運(yùn)輸。

5、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理；承擔(dān)公路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的管理工作；負(fù)責(zé)全縣公路施工企業(yè)資質(zhì)資信的管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織全縣公路綜合運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)客貨運(yùn)輸站場(chǎng)建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)組織對(duì)公路水毀等自然災(zāi)害阻斷交通的緊急搶修。

7、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)國防交通戰(zhàn)備保障和民用運(yùn)力動(dòng)員、科技管理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、社會(huì)治安綜合治理工作。

8、負(fù)責(zé)全縣公路運(yùn)輸和工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)和組織實(shí)施公路行業(yè)應(yīng)急管理工作；依法對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

9、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)工作。

10、行政審批事項(xiàng)。

a.涉路施工許可。

b.超限運(yùn)輸車輛行駛公路的許可。

c.設(shè)置非公路標(biāo)志的審批。

d.鐵輪車、履帶車和其他可能損害公路路面的機(jī)具需要在公路上行駛的許可。

e.行道樹采伐、更新許可。

f.船舶進(jìn)出港簽證。

11、承辦縣委、縣政府和州交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、綜合辦公室。職責(zé):負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、綜合運(yùn)輸管理、工程建設(shè)管理等工作;承擔(dān)政務(wù)信息、保密、信息公開、新聞宣傳、社會(huì)治安綜合治理、離退休職工的管理工作以及綜合協(xié)調(diào)，資產(chǎn)管理等工作，起草重要報(bào)告和綜合性文件負(fù)責(zé)起草年度工作劃和工作總結(jié)以及綜合性報(bào)告;負(fù)責(zé)各類公文的處理、傳遞、督辦和發(fā)文核稿、印鑒管理;負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議記錄，全局會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)后勤管理及服務(wù)保障工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
   2、財(cái)務(wù)股。職責(zé):貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令、規(guī)定。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支核算、決算管理工作負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸建設(shè)資金的管理使用和行業(yè)監(jiān)督，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;根據(jù)國家規(guī)定，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作，防止國有資產(chǎn)流失;分清資金渠道，合理調(diào)配資金， 提高資金使用效益、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)糾正違法、違紀(jì)現(xiàn)象;按照“會(huì)計(jì)法”和有關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)賬，做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符;按照銀行存款管理制度，認(rèn)真做好銀行存款和其他貨幣資金的結(jié)算管理工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)收支情況，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門的檢查指導(dǎo);認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、文件、資料的歸檔管理工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
   3、工程股。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)銜接協(xié)調(diào)工作，組織起草有關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作:負(fù)責(zé)編制國防交通建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)、發(fā)展預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、信息引導(dǎo)、防災(zāi)減災(zāi)、交通扶貧等工作;參與編制全縣公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)近期建議計(jì)劃及各類工作計(jì)劃;準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)地上報(bào)重點(diǎn)公路及農(nóng)村公路建設(shè)各類報(bào)表、資料,同時(shí)監(jiān)督、督促各項(xiàng)目建設(shè)單位的施工;辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
   4、路政股(行政審批股)。承擔(dān)路政巡查、保護(hù)路產(chǎn)、維護(hù)路權(quán)的責(zé)任;依法管理公路兩側(cè)建筑控制區(qū),取締違章建筑設(shè)施;負(fù)責(zé)對(duì)超過公路、橋梁等限載、限高、限長(zhǎng)、限寬標(biāo)準(zhǔn)和超重運(yùn)輸車輛及公路損壞狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查,配合有關(guān)部門做好全州公路“三亂”治理工作;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)依法行政、法制宣傳教育;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項(xiàng)和州、縣政府公布下放、調(diào)整、取消涉及本部門行政審批事項(xiàng)的承接落實(shí)工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計(jì)13982.56萬元，支出總計(jì)6240.56萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少5449.11萬元，減少28.04%，支出減少7641.21萬元，減少55.04%。主要原因是舟曲至四川永和重大項(xiàng)目資金減少。

本部門2018年度收入合計(jì)8432.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入8224.82萬元，占97.54%；其他收入207.84萬元，占2.46%。

本部門2018年度支出合計(jì)6240.56萬元，其中：基本支出496.85萬元，占7.96%； 項(xiàng)目支出5743.71萬元，占92.04%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7742萬元，較上年增加2192.1萬元，主要原因是舟曲至四川永和重大項(xiàng)目因林地手續(xù)沒有辦理，項(xiàng)目進(jìn)展較慢，資金暫未支付；2018年暢返不暢項(xiàng)目因2018年“7.11”水毀影響了項(xiàng)目進(jìn)度及資金支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入8224.82萬元，較上年決算數(shù)減少9185.13萬元，減少52.76%。主要原因是舟曲至四川永和重大項(xiàng)目資金減少。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出6032.72萬元，較上年決算數(shù)減少6125.33萬元，減少50.38%。主要原因是支出舟曲至四川永和重大項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5549.9萬元。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出20萬元，占0.33%，為上年結(jié)轉(zhuǎn)；社會(huì)保障與就業(yè)支出139.21萬元，占2.31%，較年初預(yù)算數(shù)無增加；農(nóng)林水支出418萬元，占6.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加418萬元，主要原因是增加縣城至翠峰山景區(qū)道路項(xiàng)目；交通運(yùn)輸支出5455.51萬元，占90.43%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本撥款收入共計(jì)489.01萬元，減少33.66萬元，主要原因退休人員增加。支出489.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)463.66萬元， 較上年減少26.01萬元，主要原因是退休人員增加；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資141.26萬元、津貼補(bǔ)貼149.76萬元、退休費(fèi)79.99萬元、生活補(bǔ)助56.23萬元、住房公積金33.43萬元、撫恤金2.99萬元；公用經(jīng)費(fèi)25.35萬元，較上年增加12.23萬元，主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)辦公設(shè)備購置費(fèi)20萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增加，較上年支出數(shù)減少2.83萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增加，較上年支出數(shù)減少2.22萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人。2018年度本部門人均接待費(fèi)76元，車均維護(hù)費(fèi)0.62萬元。

 五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.35萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用于辦公費(fèi)21.27萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬元、郵電費(fèi)1.13萬元、差旅費(fèi)1.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較較上年增加12.23萬元，增長(zhǎng)94.08%，主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)辦公設(shè)備購置費(fèi)20萬元。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是公路養(yǎng)護(hù)自卸車。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）233.77萬元。

（三） 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額24.25萬元，其中：政府采購貨物支出24.25萬元。主要用于采購辦公設(shè)置購置。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 附件：2018年舟曲縣交通運(yùn)輸局部門決算公開報(bào)表.xlsx

舟曲縣交通運(yùn)輸局

2019年9月10日