目    錄

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)決算執(zhí)行情況

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（四） 預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

 

2019年度部門(mén)決算公開(kāi)情況報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)：  

1、舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬舟曲縣人民政府一級(jí)行政管理部門(mén)，行使政府職能管理功能，為正科級(jí)行政編制單位。2010年6月舟曲縣建設(shè)局更名為舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州關(guān)于城鄉(xiāng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針、政策。

2、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住房建設(shè)等方面工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

   根據(jù)上述職責(zé)，舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)3個(gè)二級(jí)職能機(jī)構(gòu)（城建科、質(zhì)監(jiān)站、房管所）和2個(gè)行政科室（黨政辦公室、財(cái)務(wù)室），下屬舟曲縣給排水公司（事業(yè)編制）。

1、城建科：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)計(jì)劃、項(xiàng)目批復(fù)、工程實(shí)施進(jìn)展情況等方面管理事務(wù)；

2、質(zhì)監(jiān)站：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的施工許可、工程質(zhì)量、施工安全等方面的監(jiān)督管理工作；

3、房管所：負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)居民住宅及農(nóng)村危舊房改造等方面的審批、分配、出售、改造等具體事務(wù)。

4、黨政辦公室:負(fù)責(zé)本局黨建工作及綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常工作事務(wù)。

5、財(cái)務(wù)室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算收支業(yè)務(wù)及本單位負(fù)責(zé)實(shí)施的專(zhuān)項(xiàng)資金的申請(qǐng)、審核撥付、會(huì)計(jì)核算、竣工審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送等工作。

二、部門(mén)決算執(zhí)行情況

附：表一：收入支出決算批復(fù)表

表二：收入決算批復(fù)表

表三：支出決算批復(fù)表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)7007.32萬(wàn)元，支出總計(jì)16007.35萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少7274.4萬(wàn)元，下降103.81%，支出減少14926.37萬(wàn)元，下降93.25%。主要原因是：收入減少是：2019年保障性住房項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)較上年大幅減少，相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)資金撥款減少；支出減少是：保障性住房項(xiàng)目工程支出相應(yīng)減少。

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)7007.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7007.32萬(wàn)元，占總收入100%；其他收入0萬(wàn)元。本部門(mén)2019年度支出合計(jì)16007.35萬(wàn)元，其中：基本支出750.32萬(wàn)元，占總支出4.7%； 項(xiàng)目支出15257.03萬(wàn)元，占總支出95.3%。

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16416.49萬(wàn)元，較上年同期減少9000.03萬(wàn)元，主要原因是：2019年支出比收入凈支出9000.03萬(wàn)元，致使年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)額比上年同期減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入7007.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6995.87萬(wàn)元，下降49.96%。主要原因是：是2019年保障房項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)較上年減少，相應(yīng)的建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款減少。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出16007.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14926.37萬(wàn)元，下降48.25%。主要原因是：保障性住房投資支出比上年有較大幅度降低，其中：2019年保障性住房投資支出14019.01萬(wàn)元，比上年同期減少14258.81萬(wàn)元，降幅為50.42%。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出148.18萬(wàn)元，占0.93%；節(jié)能環(huán)保支出267.7萬(wàn)元，占1.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出575.12萬(wàn)元，占3.59%；農(nóng)林水支出500萬(wàn)元，占3.12%；一般公共服務(wù)支出466.45萬(wàn)元，占2.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加111.95萬(wàn)元；國(guó)防支出30.9萬(wàn)元，占0.19%；住房保障支出14019.01萬(wàn)元，占87.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少18646.2萬(wàn)元，主要原因是：在2019年保障性住房投資財(cái)政撥款減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出750.32萬(wàn)元。其中：1、人員經(jīng)費(fèi)736.85萬(wàn)元， 較上年數(shù)564.42萬(wàn)元增加172.43萬(wàn)元，主要原因是：在職職工和離退休人員工資及補(bǔ)助增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：（1）工資福利支出586.54萬(wàn)元，其中：基本工資208.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼249.79萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)64.36萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.97萬(wàn)元、住房公積金49.2萬(wàn)元；（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.31萬(wàn)元：職工退休費(fèi)38.63萬(wàn)元、撫恤金19.53萬(wàn)元、生活補(bǔ)助46.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金45.73萬(wàn)元。2、公用經(jīng)費(fèi)13.47萬(wàn)元，較上年數(shù)15.67減少2.2萬(wàn)元，主要原因是：壓縮了辦公費(fèi)和部分費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)3.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.26萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.93萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)支出0.63萬(wàn)元，公務(wù)接待支出0.57萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元，主要原因是：壓縮了公務(wù)用車(chē)及公務(wù)接待次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬(wàn)元，主要用于:因公出差、業(yè)務(wù)檢查下鄉(xiāng)等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元減少1.17萬(wàn)元，主要原因是：壓縮了公務(wù)用車(chē)次數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019 年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為2輛；車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支：辦公費(fèi)、資料制作印刷費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)3.78萬(wàn)元，主要是本單位日常辦公所需的辦公用品、辦公耗材的購(gòu)置，以及專(zhuān)欄的制作等支出；資料制作印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元，主要是各種項(xiàng)目工程資料的制作費(fèi)用支出；郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元，是單位辦公室固定電話(huà)費(fèi)支出；差旅費(fèi)1.26萬(wàn)元，主要是本單位人員外出學(xué)習(xí)、出差、下鄉(xiāng)等報(bào)銷(xiāo)的非項(xiàng)目業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出；租賃費(fèi)3.93萬(wàn)元，是本單位發(fā)生的租車(chē)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，是本單位接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬(wàn)元，主要是本單位公務(wù)車(chē)輛除項(xiàng)目業(yè)務(wù)外的日常燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)支出；勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是本單位因工作需要產(chǎn)生的雇傭工工資支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年的15.67萬(wàn)元減少2.2萬(wàn)元，下降14.04%，主要原因是:壓縮了公務(wù)用車(chē)及公務(wù)接待次數(shù)。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1，470萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出325萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1，145萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)：1、2019年49個(gè)生態(tài)文明小康村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備款共計(jì)325萬(wàn)元；2、各項(xiàng)目工程的前期費(fèi)（地勘費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、圖審費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等）共計(jì)1145萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。我部門(mén)未組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。