根據(jù)省財政廳《全面建成全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系任務(wù)明細(xì)清單》要求，就我縣預(yù)算績效管理工作開展情況說明如下:

1.組織實(shí)施。為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，按照上級財政部門的要求，我局召開專題會議，安排部署，扎實(shí)推進(jìn)，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各對口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，績效評價股全面負(fù)責(zé)績效評價各項工作。2022年我局對3個重點(diǎn)新增項目開展了事前績效評估工作，金額為5238.13萬元；2023年我局計劃對10個新增重點(diǎn)項目開展事前績效評價工作。

2.制度保障。把制度建設(shè)作為開展績效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)國家和省州有關(guān)文件要求，我縣制定了《中共舟曲縣委 舟曲縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（縣委發(fā)[2020]28號），財政局結(jié)合工作實(shí)際，制定了《舟曲縣財政局預(yù)算績效管理工作考核辦法》（試行）（舟財發(fā)〔2018〕140號），具體明確了財政支出績效評價工作的管理職責(zé)、預(yù)算績效監(jiān)控管理的對象和內(nèi)容、績效目標(biāo)、績效管理指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和方法、組織管理、操作流程等相關(guān)要求，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障。

3.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。按照“誰申請預(yù)算，誰設(shè)定目標(biāo)；誰分配資金，誰審核目標(biāo)；誰批復(fù)預(yù)算，誰批復(fù)目標(biāo)”的原則，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，我縣已連續(xù)三年在報年初預(yù)算的同時，所有項目、所有單位都上報績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)隨同預(yù)算草案一并報送人大，待人大批復(fù)后，在政府網(wǎng)站進(jìn)行公開。

4.扎實(shí)開展專題培訓(xùn)。為保證績效管理工作扎實(shí)有效開展，我局今年3月初組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位會計舉辦了為期5天的財會人員業(yè)務(wù)能力提升專題培訓(xùn)班，在培訓(xùn)班上，財政局分管領(lǐng)導(dǎo)對2023年預(yù)算績效管理工作進(jìn)行安排部署，并聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)和預(yù)算績效工作重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)，為開展各項績效管理工作打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

5.嚴(yán)格執(zhí)行績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”。預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理是預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)。我局積極協(xié)助各部門各單位對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度執(zhí)行“雙監(jiān)控”，監(jiān)控范圍涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算安排的所有項目支出，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。根據(jù)財政局績效監(jiān)控通知，各預(yù)算單位填寫績效目標(biāo)監(jiān)控表，形成監(jiān)控報告，并對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾偏，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，每年監(jiān)控2次。

6.信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)工作需要，2022年底，我局已經(jīng)上線預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，并在今年3月初對系統(tǒng)進(jìn)行了培訓(xùn)，今年預(yù)算績效填報工作均在預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)中填報，截止目標(biāo)為止已經(jīng)完成337個績效目標(biāo)填報，并建立健全項目、部門和財政三個層級共性指標(biāo)體系，積極探索符合本縣實(shí)際的個性指標(biāo)體系。

7.強(qiáng)化資金保障。在財政及其困難的情況下，今年我縣積極籌措資金，增加預(yù)算績效工作經(jīng)費(fèi)，為預(yù)算績效工作提供有力的資金保障。

8.扎實(shí)開展績效評價。認(rèn)真貫徹落實(shí)省財政廳、州財政局關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的各項部署，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效評價管理工作。要求各預(yù)算單位在預(yù)算項目竣工后，對所有項目的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我評價，并將評價結(jié)果與下一年度預(yù)算安排掛鉤。在此基礎(chǔ)上，要求預(yù)算部門對部門整體支出和重點(diǎn)項目開展績效評價，財政對重點(diǎn)項目開展績效評價。2022年底我縣對教育局、甘南藏族自治州生態(tài)環(huán)境局舟曲分局等5個單位開展了部門整體支出績效評價，部門開展重點(diǎn)項目績效評價2個，資金總額1510萬元。同時財政也扎實(shí)開展重點(diǎn)項目績效評價3個，資金總額為5074.34萬元；2023年計劃開展整體績效評價5個，重點(diǎn)項目績效評價10個以上。