一、部門概況

（一）主要職能

（1）、貫徹執(zhí)行黨和國家司法行政工作法律、法規(guī)和有關(guān)方針、政策，負(fù)責(zé)擬定全縣司法行政工作中長期規(guī)劃和年度工作計劃并監(jiān)督實(shí)施。（2）、負(fù)責(zé)組織制定全縣法制宣傳教育和普法規(guī)劃并實(shí)施指導(dǎo)依法治縣工作。（3）、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣律師、公證、法律顧問工作，綜合管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。（4）、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣法律援助工作。（5）、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教工作，配合有關(guān)部門做好社會治安綜合治理。（6）、負(fù)責(zé)面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。（7）、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)思想政治工作，黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和基層單位的機(jī)構(gòu)編制和人事工作。8）、承辦縣委、縣政府和省、州司法廳（局）交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局現(xiàn)設(shè)有綜合辦公室、基層工作股、安置幫教股、律師事務(wù)股、法律服務(wù)股、社區(qū)矯正監(jiān)管中心等6個股級科室。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計380.22萬元，支出總計365.58萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加33.95萬元，增長9.8%，支出增加44.7萬元，增長13.93%。主要原因是新增人員1名及本年度進(jìn)行基本工資調(diào)資。

本部門2017年度收入合計380.22萬元，其中：財政撥款收入369.93萬元，占97.3%；其他收入10.29萬元，占2.7%。

本部門2017年度支出合計365.58萬元，其中：基本支出365.58萬元，占100%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.02萬元，較上年增加14.63萬元，主要原因是部分資金年末未能及時支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入369.93萬元，較上年決算數(shù)增加45.88萬元，增長14.51%。主要原因是主要原因是新增人員1名及本年度進(jìn)行基本工資調(diào)資。

本部門2017年度財政撥款支出350.17萬元，較上年決算數(shù)增加43.79萬元，增長14.29%。主要原因是工資福利支出的增加及法律援助辦案量的增加。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出21.43萬元，占6.12%，公共安全支出292.74萬元，占83.6%，社會保障與就業(yè)支出36萬元，占10.28%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出350.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)302.92萬元， 較上年增加43.07萬元，主要原因是新增人員1名及本年度進(jìn)行基本工資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金。公用經(jīng)費(fèi)47.25萬元，較上年減少33.55萬元，主要原因是本年度財政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，較上年支出數(shù)減少3.56萬元，主要原因是部分車輛損壞未安排修理，無法繼續(xù)運(yùn)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.9萬元，較上年支出數(shù)減少3.84萬元，主要原因是部分車輛損壞未安排修理，無法繼續(xù)運(yùn)行。

公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，主要用于接待上級部門來我局檢查指導(dǎo)工作等各類公務(wù)接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，較上年支出數(shù)增加0.28萬元，主要原因是本年度上級檢查指導(dǎo)工作增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次，70人， 2017年度本部門人均接待費(fèi)78元，車均維護(hù)費(fèi)1.03萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.25萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少33.9，主要原因是本年度財政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

 舟曲縣司法局

2018年9月18日

附件：舟曲縣司法局2017年度決算公開表.xls