一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)：我局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作的法律、法規(guī)和方針政策；擬定并組織實(shí)施全縣民政工作的地方性法規(guī)、規(guī)章、政策和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)和推進(jìn)全縣民政工作的改革與發(fā)展。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時救助等社會救助職責(zé)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。負(fù)責(zé)對防災(zāi)減災(zāi)、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)等項目建設(shè)規(guī)劃、資金管理工作職責(zé)，規(guī)范項目審查、申報、審批程序、健全完善資金分配、賬戶管理制度。指導(dǎo)農(nóng)村和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展職能。承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣民政局是舟曲縣政府工作部門，主管全縣民政工作。人員編制13名，設(shè)局長一名，黨委書記一名，副局長兩名，內(nèi)設(shè)“舟曲縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”，編制2名。下屬單位有舟曲縣老齡委辦公室，編制5名、舟曲縣峰迭水泉“三孤”人員集中供養(yǎng)管理服務(wù)中心，編制5名、舟曲縣曲告納“三孤”人員集中供養(yǎng)管理服務(wù)中心，編制5名、舟曲縣殯儀館，編制5名。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計13,394.18萬元，支出總計13,599.18萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加5，838.35萬元，增長77%，支出增加5889.9萬元，增長76.4%。主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金由財政直接代發(fā)改為經(jīng)給我局撥款再發(fā)放 。

本部門2017年度收入合計13,754.18萬元，其中：財政撥款收入13,754.18萬元，占100%；。

本部門2017年度支出合計13,599.18萬元，其中：基本支出13，119.18萬元，占96.47%； 項目支出480萬元，占3.53。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155萬元，較上年減少205萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入13,394.18萬元，較上年決算數(shù)增加5，838.35萬元，增長77%。主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金由財政直接代發(fā)改為經(jīng)給我局撥款再發(fā)放 。較年初預(yù)算數(shù)增加2653.71萬元，增長24.7%。主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金由財政直接代發(fā)改為經(jīng)給我局撥款再發(fā)放 。

本部門2017年度財政撥款支出13,599.18萬元，較上年決算數(shù)增加5889.9萬元，增長76.4%。主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金由財政直接代發(fā)改為經(jīng)給我局撥款再發(fā)放 。較年初預(yù)算數(shù)增加2858.71萬元，增長26.62%。主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金由財政直接代發(fā)改為經(jīng)給我局撥款再發(fā)放。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出80.96萬元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.96萬元，主要原因是年初未預(yù)算；社會保障與就業(yè)支出12190.22萬元，占89.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加1496.75萬元，主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金由財政直接代發(fā)改為經(jīng)給我局撥款再發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出356萬元，占2.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加356萬元，主要原因是年初未預(yù)算；城鄉(xiāng)社區(qū)支出77萬元，占0.57%；其他支出895萬元，占6.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加565萬元，主要原因是彩票公益金用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)維修改造提升資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出12575.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)506萬元， 較上年增加8602萬元，主要原因是正常薪資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資213.11萬元、津貼補(bǔ)貼230.95萬元、獎金17.06萬元、基本養(yǎng)老保險29.93萬元、職業(yè)年金14.96萬元。公用經(jīng)費(fèi)46萬元，較上年減少133.27萬元，主要原因是維修費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：如辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)7萬元、咨詢費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)1.8萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)4.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.9萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于低保工作、地名普查工作、救災(zāi)工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，主要原因是下鄉(xiāng)督導(dǎo)工作頻繁使公務(wù)用車費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，主要用于接待省州業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)檢查發(fā)生的接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次，50人。2017年度本部門人均接待費(fèi)80元，車均維護(hù)費(fèi)1.17萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少133.27萬元，主要原因是維修費(fèi)減少。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、。 單價50萬元以上通用設(shè)備1臺。

舟曲縣民政局

 2018年9月17

附件：舟曲縣民政局2017年決算公開表.xls