一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省委、省政府、州委、州政府、縣委、縣政府有關(guān)教育工作的方針、政策和法規(guī)，落實(shí)科教興縣的發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂教育工作的規(guī)章制度和實(shí)施意見，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。

2.擬訂全縣教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，年度招生計(jì)劃，并指導(dǎo)各校的教育發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃與實(shí)施。

4.綜合管理全縣的基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育等工作，依法對(duì)全縣各類國(guó)民教育學(xué)校辦學(xué)水平的檢查與評(píng)估，推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。負(fù)責(zé)管理全縣高中、初中、小學(xué)畢業(yè)證書發(fā)放、登記和驗(yàn)印工作。負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲規(guī)劃和組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)電大工作站、教育考試工作中心的有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)提出我縣每年教育經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的建議，管理使用縣級(jí)教育經(jīng)費(fèi)；提出城市教育費(fèi)附加和農(nóng)村教育費(fèi)附加的使用意見。

6.主管全縣教師工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育及成人教育學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定和教師職務(wù)評(píng)聘管理工作，負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)及培養(yǎng)選拔縣級(jí)以上學(xué)科帶頭人工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)校、幼兒園內(nèi)部管理體制改革。

7.負(fù)責(zé)全縣幼兒園、小學(xué)、初中、高中教師培養(yǎng)和繼續(xù)教育工作。

8.負(fù)責(zé)全縣教師隊(duì)伍及師范類畢業(yè)生的調(diào)控調(diào)配工作。

9.加強(qiáng)學(xué)校精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)各類學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生和文化藝術(shù)、青少年科技教育、國(guó)防教育以及文明學(xué)校的評(píng)估等工作；抓好全縣各類學(xué)校的安全和穩(wěn)定工作，并協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)妥善地處理學(xué)校的突發(fā)性事件。

10.負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估工作。負(fù)責(zé)全縣語(yǔ)言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的宣傳和推廣工作；負(fù)責(zé)未成年人保護(hù)日常工作。

11.組織協(xié)調(diào)、督促檢查、綜合指導(dǎo)全縣各類學(xué)校和局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作。

12.指導(dǎo)全縣學(xué)校辦學(xué)條件、現(xiàn)代教育手段運(yùn)用、信息技術(shù)、校辦產(chǎn)業(yè)和校園建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)與有關(guān)部門做好全縣教育系統(tǒng)的統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨團(tuán)、工會(huì)、婦女和計(jì)生工作。管理局機(jī)關(guān)和局下屬單位，按照干部管理權(quán)限做好干部的選拔、培養(yǎng)、考察、獎(jiǎng)懲、任免、教育和離退休人員管理工作。

14.貫徹執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動(dòng)、工資、人事管理工作的有關(guān)政策和法規(guī)。

15.負(fù)責(zé)普通高校考試、成人大中專招生考試、自學(xué)考試、高中階段學(xué)生的會(huì)考的組織工作和考務(wù)工作。

16.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣教育局內(nèi)設(shè)招生辦公室、督導(dǎo)教研室等9個(gè)股室，轄22個(gè)學(xué)區(qū)，11個(gè)縣直學(xué)校。全縣核定人員編制1,821名，其中：行政編制7名、機(jī)關(guān)事業(yè)編制1814名，實(shí)有工作人員2217人，退休人員372人.

二、2017年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計(jì)35,452.23萬(wàn)元，支出總計(jì)32,979.76萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加4,589.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.87%，支出減少2,790.59萬(wàn)元，減少7.80%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。

本部門2017年度收入合計(jì)35,452.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入35,009.87萬(wàn)元，占98.75%； 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8萬(wàn)元，占0.02%，上級(jí)補(bǔ)助收入3.5萬(wàn)元，占0.01%；其他收入430.86萬(wàn)元，占1.22%。

本部門2017年度支出合計(jì)32,979.76萬(wàn)元，其中：基本支出30,811.33萬(wàn)元，占93.42%； 項(xiàng)目支出2,168.44萬(wàn)元，占6.58%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,091.85萬(wàn)元，較上年增加2472.47萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目未完工，未竣工審計(jì)結(jié)算，項(xiàng)目款項(xiàng)支出少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入35,017.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5096.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.04%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和改薄項(xiàng)目等撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6636.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.38%。主要原因是政府性基金撥款增加8萬(wàn)元，追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6628.05萬(wàn)元等。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出32,699.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10949.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.31%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、改薄項(xiàng)目和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1786.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.66%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、改薄項(xiàng)目和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出增加 。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出43.90萬(wàn)元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少144.28萬(wàn)元，主要原因是行政運(yùn)行公務(wù)支出減少；教育支出30,237.87萬(wàn)元，占92.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加1968.4萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、改薄項(xiàng)目和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出2,410.01萬(wàn)元，占7.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加187.62萬(wàn)元，主要原因是退休人員費(fèi)用支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出30523.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)27,877.39萬(wàn)元， 較上年增加15750.29萬(wàn)元，主要原因是人員增加，工資提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)2,645.95萬(wàn)元，較上年增加1002.45萬(wàn)元，主要原因是辦公、購(gòu)置等支出增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、購(gòu)置、資本性支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.70 萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少41.69萬(wàn)元，主要原因是“三公”支出減少，較上年支出數(shù)減少5.5萬(wàn)元，主要原因是“三公”支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元，主要用于..主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)沒有增加。

公務(wù)接待費(fèi)5.61 萬(wàn)元，主要用于接待，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少41.69萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待支出減少，較上年支出數(shù)增減少7.29萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待支出減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待121批次，702人。2017年度本部門人均接待費(fèi)79.91元，車均維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元。

 五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：商品服務(wù)支出、其他資本性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加27.54萬(wàn)元，增加18.44%，主要原因商品服務(wù)支出增加、物價(jià)上漲造成等。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是.業(yè)務(wù)指導(dǎo)用車。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

舟曲縣教育局

2018年9月18日

附件：舟曲縣教育局2017決算公開.xls