舟曲縣發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

舟曲縣發(fā)展和改革局主管全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和糧食、物資儲(chǔ)備工作，是縣政府行政職能部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣發(fā)展和改革局，由舟曲縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局、能源局、重大項(xiàng)目綜合事務(wù)中心、糧食儲(chǔ)備和質(zhì)量安全檢測(cè)中心以及生態(tài)文明小康村建設(shè)項(xiàng)目辦公室組成。是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)和獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)核算制度。現(xiàn)有人員38人，其中：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3人，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3人，其他職工32人。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2024年度我單位部門預(yù)算安排基本支出456.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)421.95萬元、公用經(jīng)費(fèi)34.85萬元。

（二）支出功能分類指標(biāo)

按預(yù)算功能分類安排總支出為456.8萬元，行政運(yùn)行支出456.8萬元。

（三）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類安排總支出為456.8萬元，其中:工資福利支出421.95萬元，商品和服務(wù)支出34.85萬元。

（四）非稅收入

本單位無非稅收入。

（無）政府性基金預(yù)算支出

本單位財(cái)政沒有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

按照預(yù)算本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)情況。

2.公務(wù)接待費(fèi)

按照預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0萬元,和去年相比沒有增減變動(dòng)。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）相比往年已減少。

4.培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2024年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)34.85萬元，其中：辦公費(fèi)7.13萬元、印刷費(fèi)12萬元、糧食電費(fèi)0.25萬元、差旅費(fèi)3.41萬元、郵電費(fèi)5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元、租賃費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購(gòu)情況

2024年我單位為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局新增部分辦公設(shè)備。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我局基本資產(chǎn)占用有：房屋和構(gòu)筑物（應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)）446.28萬元，占固定資產(chǎn)的91.68%（其中，房屋446.28萬元，占固定資產(chǎn)的91.68%）；設(shè)備25.63萬元，占5.27%；家具和用具14.87萬元，占3.06%。    

舟曲縣發(fā)展和改革局

2024年5月6日