舟曲縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算及“三公”經費信息公開說明

　　一、部門概況

（一）部門簡介

舟曲縣發(fā)改局是隸屬舟曲縣人民政府的行政職能部門，是獨立核算的一級預算單位，執(zhí)行行政單位會計核算制度。2023年財政供養(yǎng)38人，其中，在職38人，遺屬5人。

（二）主要職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協調經濟社會發(fā)展，研究分析經濟形勢，提出國民經濟發(fā)展、價格調控和綜合平衡、優(yōu)化重大經濟結構的目標和政策。

2、承擔總體指導和綜合協調推進全縣經濟體制改革工作的職責，研究全縣經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬定綜合性經濟體制改革方案，審定專項經濟體制改革方案；指導協調全縣經濟體制綜合配套改革試點工作。

3、組織開展全縣價格成本調查和監(jiān)審、市場價格監(jiān)測；指導全縣價格和收費管理工作。

4、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協調生態(tài)環(huán)境保護與修復、發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。推進落實生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作提出能源消費控制目標、任務并組織實施。

5、提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導和監(jiān)督資金的使用。

6起草國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的有關法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；指導和協調全縣招投標工作，對全縣重大建設項目工程招投標進行監(jiān)督檢查。

7、承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

（三）部門預算單位構成情況

舟曲縣發(fā)展和改革局作為全縣經濟綜合管理部門，是縣政府重要組成部門，內設機構7個，下轄事業(yè)單位3個，分別是：舟曲縣重大項目稽察辦、舟曲縣糧食稽查大隊、舟曲縣生態(tài)文明小康村建設項目辦公室。

　二、2023年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

舟曲縣發(fā)展和改革局2023年收入總計為18304.01萬元，上年結余306.59萬元，支出總計18304.01萬元，本年結余306.59萬元。與2022年決算數相比，收入減少了5854.13萬元，減少13%;支出減少了7034.23萬元，減少16%。主要原因是要嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，項目款由各項目建設單位自行到財政部門申請，程度比上年有所減少。

本單位2023年收入合計18304.01萬元，其中：財政撥款收入18256.4萬元，占99%；項目中失地農民養(yǎng)老保險收入47.61萬元，占1%。

本單位2023年支出合計18304.01萬元，其中：基本支出552.32萬元，占3.02%，項目支出17751.68萬元，占96.98%。

本單位2023年度年末結轉和結余306.59萬元，較上年無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度財政撥款收入18256.4萬元，較上年決算數減少了5901.74萬元，減少13.91%。主要原因是要嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，項目款由各項目建設單位自行到財政部門申請，程度比上年有所減少。

本單位2023年度財政撥款支出18256.4萬元，較上年決算數減少了7072.5萬元，減少16.22%。主要原因是要嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，項目款由各項目建設單位自行到財政部門申請，程度比上年有所減少。

從支出功能分類來看，一般公共服務支出733.58萬元，占支出總額的4%；社會保障就業(yè)支出81.82萬元，占支出總額的0.44%；衛(wèi)生健康支出29.35萬元，占支出總額的0.16%；節(jié)能環(huán)保支出307.49萬元，占支出總額的1.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元，占支出總額的1.94%；農林水支出4296.08萬元，占支出總額的23.47%；住房保障支出44.49萬元，占支出總額的0.24%；糧油物資儲備支出226.72萬元，占支出總額的1.23%；災害防治及應急管理支出159萬元，占支出總額的0.87%；其他支出12075.48萬元，占支出總額的65.97%。

　　從支出經濟分類來看，工資福利支出507.72萬元，占一般公共預算基本支出總額的5.59%；商品和服務支出4.77萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.05%；對個人和家庭的補助支出39.83萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.44%。

三、“三公”經費支出情況

舟曲縣發(fā)展和改革局2023年“三公”經費支出1.44萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元、公務接待費支出0萬元、公務用車購置和運行維護費支出1.44萬元。公務用車運行維護費較上年度有所減少，主要原因是公務接待劃歸機關事務局，公務用車上繳公車平臺。單位不產生接待費用、專項項目下鄉(xiāng)有所減少。

四、其他事項說明

截止2023年12月31日，舟曲縣發(fā)展和改革局資產總額為610.42萬元，其中累計折舊123.63萬元、固定資產凈值486.79萬元。含執(zhí)法車輛1輛。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                            舟曲縣發(fā)展和改革局

2024年8月20日

行政事業(yè)單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數÷全年預算數×100%

年終執(zhí)行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數

二、事業(yè)單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執(zhí)行數÷全年預算數×100%

年終執(zhí)行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執(zhí)行數÷全年預算數×100%

年終執(zhí)行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數