舟曲縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算及 “三公”經(jīng)費信息公開說明

　　一、部門概況

（一）部門簡介

舟曲縣發(fā)改局是隸屬舟曲縣人民政府的行政職能部門，是獨立核算的一級預算單位，執(zhí)行行政單位會計核算制度。2022年財政供養(yǎng)37人，其中，在職37人，遺屬6人。

（二）主要職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格調(diào)控和綜合平衡、優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和政策。

2、承擔總體指導和綜合協(xié)調(diào)推進全縣經(jīng)濟體制改革工作的職責，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革方案，審定專項經(jīng)濟體制改革方案；指導協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制綜合配套改革試點工作。

3、組織開展全縣價格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場價格監(jiān)測；指導全縣價格和收費管理工作。

4、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和促進清潔生產(chǎn)有關(guān)工作；組織實施應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。。

5、提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導和監(jiān)督資金的使用。

6起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的有關(guān)法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；指導和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，對全縣重大建設項目工程招投標進行監(jiān)督檢查。

7、承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

（三）部門預算單位構(gòu)成情況

舟曲縣發(fā)展和改革局作為全縣經(jīng)濟綜合管理部門，是縣政府重要組成部門，內(nèi)設機構(gòu)7個，下轄事業(yè)單位3個，分別是：舟曲縣重大項目稽察辦、舟曲縣糧食稽查大隊、舟曲縣生態(tài)文明小康村建設項目辦公室。

　二、2022年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

舟曲縣發(fā)展和改革局2022年收入總計為25644.83萬元，上年結(jié)余1486.7萬元，支出總計25644.83萬元，本年結(jié)余306.59萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少了6071.81萬元，減少11%;支出減少了7776.26萬元，減少13%。主要原因是要嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，項目款由各項目建設單位自行到財政部門申請，程度比上年有所減少。

本單位2022年收入合計24158.14萬元，其中：財政撥款收入18755.12萬元，占78%；政府基金預算財政撥款收入5403.01萬元，占22%。

本單位2022年支出合計25338.24萬元，其中：基本支出1174.04萬元，占4.63%，項目支出24164.2萬元，占95.37%。

本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余306.59萬元，較上年減少17.93%，主要原因是項目款需按實際進度撥付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入18755.12萬元，較上年決算數(shù)減少了10252.86萬元，減少22%。主要原因是要嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，項目款由各項目建設單位自行到財政部門申請，程度比上年有所減少。

本單位2022年度財政撥款支出25328.9萬元，較上年決算數(shù)減少了6339.56萬元，減少11%。主要原因是要嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，項目款由各項目建設單位自行到財政部門申請，程度比上年有所減少。

從支出功能分類來看，一般公共服務支出2293.76萬元，占支出總額的9%；教育支出1200萬元，占支出總額的4.74%；文化旅游體育與傳媒支出3486萬元，占支出總額的13.75%；社會保障就業(yè)支出98.11萬元，占支出總額的0.38%；衛(wèi)生健康支出28.66萬元，占支出總額的0.11%；節(jié)能環(huán)保支出130萬元，占支出總額的0.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2950萬元，占支出總額的11.64%；農(nóng)林水支出7497.87萬元，占支出總額的29.59%；住房保障支出47.65萬元，占支出總額的0.19%；糧油物資儲備支出369.84萬元，占支出總額的1.46%；災害防治及應急管理支出98萬元，占支出總額的0.39%；其他支出7129.02萬元，占支出總額的28.24%。

　　從支出經(jīng)濟分類來看，工資福利支出519.12萬元，占一般公共預算基本支出總額的65.24%；商品和服務支出94.25萬元，占一般公共預算基本支出總額的11.84%；對個人和家庭的補助支出182.37萬元，占一般公共預算基本支出總額的22.92%。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

舟曲縣發(fā)展和改革局2022年“三公”經(jīng)費支出1.76萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元、公務接待費支出0萬元、公務用車購置和運行維護費支出1.76萬元。公務用車運行維護費較上年度有所減少，主要原因是公務接待劃歸機關(guān)事務局，公務用車上繳公車平臺。單位不產(chǎn)生接待費用、專項項目下鄉(xiāng)有所減少。

四、其他事項說明

截止2022年12月31日，舟曲縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額為160.38萬元，其中累計折舊113.14萬元、固定資產(chǎn)凈值47.24萬元。含執(zhí)法車輛1輛。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

   舟曲縣發(fā)展和改革局

2023年8月14日