舟曲縣發(fā)展和改革局

2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

舟曲縣發(fā)展和改革局主管全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和糧食、物資儲備工作，是縣政府行政職能部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣發(fā)展和改革局，由重大項目稽查辦公室、糧食稽查大隊以及生態(tài)文明小康村建設(shè)項目辦公室組成。是一個獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)和獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)的行政單位，執(zhí)行行政單位會計核算制度。現(xiàn)有人員37人，其中：正科級領(lǐng)導(dǎo)3人、副科級領(lǐng)導(dǎo)2人、其他職工32人、退休職工１９人、遺屬６人。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2023年度我單位部門預(yù)算安排基本支出5９６萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)４８８萬元、公用經(jīng)費(fèi)4.5萬元、專項工作經(jīng)費(fèi)103.5萬元。

（二）項目支出

   部門預(yù)算安排項目支出967.37萬元。其中：儲備糧利費(fèi)補(bǔ)貼89.28萬元、新增成品糧利費(fèi)補(bǔ)貼136.35萬元、縣級儲備糧利費(fèi)補(bǔ)貼140.4萬元、儲備食用植物油缺口資金129.14萬元、易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)農(nóng)貿(mào)綜合市場項目建設(shè)資金172.2萬元、重大項目前期費(fèi)300萬元。

（三）支出功能分類指標(biāo)

按預(yù)算功能分類安排總支出為1563.37萬元，其中：行政運(yùn)行支出596萬元，項目支出967.37萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類安排總支出為1563.37萬元，其中:工資福利支出488萬元，商品和服務(wù)支出4.5萬元，項目及專項支出1070.87萬元。

（五）非稅收入

本單位無非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)

按照預(yù)算本單位無因公出國（境）費(fèi)情況。

2.公務(wù)接待費(fèi)

按照預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0萬元,和去年相比沒有增減變動。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元）

4.培訓(xùn)費(fèi)

職工在線教育培訓(xùn)費(fèi)單位負(fù)擔(dān)部分0.05萬元。

5.會議費(fèi)

本年度公用經(jīng)費(fèi)中沒有涉及到會議費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2023年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，其中：辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)1萬元、大灶電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、差旅費(fèi)1萬元、車輛運(yùn)行費(fèi)1萬元、維修維護(hù)費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi).0.05萬元。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

2023年我單位給本單位辦公室購置辦公設(shè)備2.2139萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占用情況

舟曲縣發(fā)展和改革局

2023年4月15日