舟曲縣發(fā)展和改革局

2022年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

舟曲縣發(fā)展和改革局主管全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和糧食、物資儲(chǔ)備工作，是縣政府行政職能部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣發(fā)展和改革局，由重大項(xiàng)目稽查辦公室、糧食稽查大隊(duì)以及生態(tài)文明小康村建設(shè)項(xiàng)目辦公室組成。是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)和獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)核算制度。現(xiàn)有人員37人，其中：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3人，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人，其他職工32人。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2022年度我單位部門預(yù)算安排基本支出555.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)528萬元、公用經(jīng)費(fèi)4.5萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)23.4萬元。

（二）項(xiàng)目支出

   部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出402.68萬元。其中：儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼89.28萬元、新增成品糧利費(fèi)補(bǔ)貼136.35萬元、應(yīng)急成品糧購(gòu)置資金106.05萬元、涉糧問題整改利費(fèi)補(bǔ)貼缺口41萬元、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金30萬元。

（三）支出功能分類指標(biāo)

按預(yù)算功能分類安排總支出為958.58萬元，其中：行政運(yùn)行支出555.9萬元，項(xiàng)目支出402.68萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類安排總支出為958.58萬元，其中:工資福利支出528萬元，商品和服務(wù)支出4.5萬元，項(xiàng)目及專項(xiàng)支出426.08萬元。

（五）非稅收入

本單位無非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

按照預(yù)算本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)情況。

2.公務(wù)接待費(fèi)

按照預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0萬元,和去年相比沒有增減變動(dòng)。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元）

4.培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，其中：辦公費(fèi)0.8萬元、印刷費(fèi)0.88萬元、大灶電費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)1.7萬元、車輛運(yùn)行費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購(gòu)情況

2022年我單位新增部分低值易耗品。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

舟曲縣發(fā)展和改革局

2022年5月18日