舟曲縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算及“三公”經費信息公開說明

一、部門概況

（一）部門簡介

舟曲縣發(fā)改局是隸屬舟曲縣人民政府的行政職能部門，是獨立核算的一級預算單位，執(zhí)行行政單位會計核算制度。2021年財政供養(yǎng)38人，其中，在職38人，遺屬7人。

（二）主要職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發(fā)展，研究分析經濟形勢，提出國民經濟發(fā)展、價格調控和綜合平衡、優(yōu)化重大經濟結構的目標和政策。

2、承擔總體指導和綜合協調推進全縣經濟體制改革工作的職責，研究全縣經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬定綜合性經濟體制改革方案，審定專項經濟體制改革方案；指導協調全縣經濟體制綜合配套改革試點工作。

3、組織開展全縣價格成本調查和監(jiān)審、市場價格監(jiān)測；指導全縣價格和收費管理工作。

4、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協調工作。組織擬訂并協調實施發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協調環(huán)保產業(yè)和促進清潔生產有關工作；組織實施應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。。

5、提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導和監(jiān)督資金的使用。

6起草國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的有關法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；指導和協調全縣招投標工作，對全縣重大建設項目工程招投標進行監(jiān)督檢查。

7、承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

（三）部門預算單位構成情況

舟曲縣發(fā)改局，糧食和物資儲備局,重大項目稽查辦以及節(jié)能監(jiān)察檢測中心組成。

　二、2021年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

舟曲縣發(fā)展和改革局2021年收入總計為34602.03萬元，上年結余4372.08萬元，支出總計33114.5萬元，本年結余1487.53萬元。與2020年決算數相比，收入減少了11016.23萬元，減少13%;支出減少了8338.87萬元，減少11%。主要原因是易地扶貧搬遷項目款和藏區(qū)專項款撥款因為完工程度比上年有所減少。

本單位2021年收入合計34602.03萬元，其中：財政撥款收入29007.98萬元，占84%；其他收入1221.97萬元，占16%。

本單位2021年支出合計33114.5萬元，其中：基本支出954.12萬元，占2.88%，項目支出32160.38萬元，占97.12%。

本單位2021年度年末結轉和結余1487.53萬元，較上年減少25.39%，主要原因是項目款需按實際進度撥付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入29007.98萬元，較上年決算數減少了15095.68萬元，減少21%。主要原因是易地扶貧搬遷項目款和藏區(qū)專項款比上年有所減少。

本單位2021年度財政撥款支出32840.06萬元，較上年決算數減少了7460.15萬元，減少10%。主要原因是易地扶貧搬遷項目款和藏區(qū)專項款比上年有所減少。

從支出功能分類來看，一般公共服務支出1139.43萬元，占支出總額的3.44%；社會保障就業(yè)支出60.41萬元，占支出總額的0.18%；衛(wèi)生健康支出30.56萬元，占支出總額的0.09%；農林水支出10490.63萬元，占支出總額的36.06%；住房保障支出39.79萬元，占支出總額的0.12%；糧油物資儲備支出192.86萬元，占支出總額的0.58%；災害防治及應急管理支出1110.8萬元，占支出總額的3.35%；其他支出18603.99萬元，占支出總額的56.18%。

　　從支出經濟分類來看，工資福利支出436.38萬元，占一般公共預算基本支出總額的68.3%；商品和服務支出104.64萬元，占一般公共預算基本支出總額的16.38%；對個人和家庭的補助支出97.94萬元，占一般公共預算基本支出總額的15.32%。

三、“三公”經費支出情況

舟曲縣發(fā)展和改革局2021年“三公”經費支出4.41萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元、公務接待費支出0.88萬元、公務用車購置和運行維護費支出3.53萬元。公務用車運行維護費較上年度有所減少，主要原因是易地扶貧搬遷項目和藏區(qū)專項項目下鄉(xiāng)有所減少，公務用車上繳公車平臺。

四、其他事項說明

截止2021年12月31日，舟曲縣發(fā)展和改革局資產總額為155.4668萬元，其中公務用車1輛。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

舟曲縣發(fā)展和改革局

2022年9月14日